关于东丽区2016年区级决算草案及2017年上半年全区预算执行情况的报告

我受区政府委托，向区人大常委会报告我区2016年区级决算草案及今年上半年全区预算执行情况，请予审议。一、2016年决算情况2016年财政部门紧紧围绕全区中心工作，努力增加财政收入，优化收支结构，不断深化改革，强化管理和监督，圆满完成了区十六届人大常委会第四十六次会议批准的调整预算任务。（一）区级公共财政决算1.区级公共财政收支。2016年实现区级一般公共预算收入78.78亿元，完成区人代会调整预算78亿元的101%。2016年实现一般公共预算支出101.93亿元，完成区人代会调整预算97.1亿元的105%。其中：基本支出23亿元，占总支出的22.6%；项目支出78.93亿元，占总支出的77.4%。 2.公共财政预算平衡。2016年完成区级一般公共预算收入78.78亿元，加上市级补助收入12.04亿元（其中：返还性收入4.89亿元、一般性转移支付收入7.15亿元），加上新增一般债券转贷收入5亿元，加上置换一般债券转贷收入10.24亿元，减除上解市级支出7.34亿元（其中：体制性上解5.64亿元、专项上解支出1.7亿元），减去一般债务还本支出10.24亿元，加上上年结余3.69亿元，调入资金1.14亿元，调入预算稳定调节基金10.6亿元,当年可支配财力103.91亿元。减除决算支出101.93亿元后，预算结余1.98亿元。全年预算执行结果实现了财政收支平衡，略有结余。3.公共财政收支变化。当年决算支出101.93亿元，比十七届人大一次会议报告的预算执行97.1亿元增加4.83亿元，主要是年终结算时新增一般债券转贷收入5亿元形成财力增加的支出。（二）政府性基金决算2016年完成政府性基金收入1.73亿元，其中：土地出让金收入1.56亿元，完成预算15.6%。基金收入同比减收0.65亿元，主要是土地出让金收入的减少。完成政府性基金支出11.41亿元,完成预算114.1%，其中土地出让金支出9.8亿元。