中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

(一)组织拟订贯彻落实党中央关于干部培训和党史工作方针政策、市委和区委关于干部培训和党史工作决策部署的具体意见,并组织实施。

(二)发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训处级领导干部、科级领导干部、优秀中青年干部,承接区委、区政府安排的各类培训任务,负责对学员在校培训期间的表现进行考核,提出考核意见 。

(三)负责本区公务员初任、任职、专门业务和更新知识的培训 。

(四)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”,坚定 “四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

 (五)研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、 科学发展观、 习近平新时代中国特色社会主义思想。

 (六)负责全区党史工作,征集、整理中国共产党东丽区地方史资料，研究、编写东丽区地方党史;编纂、出版党史材料和书刊。                                                                                                                

(七)负责开展重大理论和现实问题研究,承担区委、区政府决策咨询服务,发挥新型高端智库作用 。

(八)受区委、区政府委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题。

(九)负责有关对外学术交流、培训、考察、访问等工作。

(十) 在职责范围内为安全生产工作提供支持保障,推进安全生产发展。

（十一）负责本系统人才队伍建设。

（十二）在职责范围内招商引资工作提供支持保障。

（十三）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党天津市东丽区委员会党校内设7个职能科室；下辖无预算单位。纳入中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度部门决算编制范围的单位包括：中国共产党天津市东丽区委员会党校（本级）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度收入、支出决算总计14,267,412.16元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,283,313.04元，增长9.88%，主要原因是：一是2023年培训班次较多公用经费增加；二是人员变动人员经费增加。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度本年收入合计14,267,412.16元，与2022年度相比增加1,284,270.30元，主要原因是：一是2023年培训班次较多公用经费增加；二是人员变动人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入14,267,134.38元，占100.00%；其他收入277.78元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度本年支出合计14,207,540.06元，与2022年度相比增加1,223,440.94元，主要原因是：一是2023年培训班次较多公用经费增加；二是人员变动人员经费增加。其中：基本支出12,872,498.06元，占90.60%；项目支出1,335,042.00元，占9.40%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度财政拨款收入、支出决算总计14,267,134.38元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,284,403.59元，增长9.89%，主要原因是：一是2023年培训班次较多公用经费增加；二是人员变动人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,207,262.28元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加1,224,531.49元，增长9.43%，主要原因是：一是2023年培训班次较多公用经费增加；二是人员变动人员经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,207,262.28元，主要用于以下方面：教育支出12,418,711.87元，占87.41%；社会保障和就业支出1,183,771.60元，占8.33%；卫生健康支出604,778.81元，占4.26%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,612,460.98元，支出决算为14,207,262.28元，完成年初预算的122.34%。其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为12,769,000.00元，支出决算为12,418,711.87元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年厉行节约，压减支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为783,500.00元，支出决算为789,182.88元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为391,700.00元，支出决算为394,588.72元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为379,000.00元，支出决算为375,238.22元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为152,300.00元，支出决算为157,502.73元，完成年初预算的103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为72,200.00元，支出决算为72,037.86元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,872,220.28元，与2022年度相比增加658,064.49元，主要原因是：一是2023年培训班次较多公用经费增加；二是人员变动人员经费增加。其中：

人员经费10,691,343.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,180,876.74元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度机关运行经费决算数2,180,876.74元，比2022年增加265,851.63元，增长13.88%。主要原因是：2023年培训较2022年增多，因此日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市东丽区委员会党校2023年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额1335042元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市东丽区委员会党校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。