中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线方针政策和决议及市委、区委决策部署的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

二、机构设置

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）内设13个职能科室，1个派出机构，6个派驻机构，及区委巡察机构,下辖无预算单位。纳入中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度收入、支出决算总计34,568,327.21元，与2022年度相比，收、支总计各减少118,999.57元，下降0.34%，主要原因是：厉行节约，项目收、支减少。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度本年收入合计34,365,475.14元，与2022年度相比减少312,475.89元，主要原因是：厉行节约，项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入34,365,475.14元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度本年支出合计34,366,422.75元，与2022年度相比减少118,051.96元，主要原因是：厉行节约，项目支出减少。其中：基本支出30,640,067.46元，占89.16%；项目支出3,726,355.29元，占10.84%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计34,568,327.21元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少118,999.57元，下降0.34%，主要原因是：厉行节约，财政拨款项目收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计34,366,422.75元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少118,051.96元，下降0.34%，主要原因是：厉行节约，一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,366,422.75元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29,936,053.20元，占87.11%；社会保障和就业支出2,921,227.95元，占8.50%；卫生健康支出1,509,141.60元，占4.39%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,656,438.36元，支出决算为34,366,422.75元，完成年初预算的96.38%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为26,982,900.00元，支出决算为26,209,697.91元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初预算数减少，支出减少。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3,904,300.00元，支出决算为3,726,355.29元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初预算数减少，支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,090,600.00元，支出决算为1,948,248.03元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初预算数减少，支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,045,300.00元，支出决算为972,979.92元，完成年初预算的93.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初预算数减少，支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1,372,000.00元，支出决算为1,266,037.50元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初预算数减少，支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为261,300.00元，支出决算为243,104.10元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初预算数减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,640,067.46元，与2022年度相比增加554,444.62元，主要原因是：社保缴费基数增加，养老保险、职业年金、基本医疗保险等社会保障缴费增加。其中：

人员经费27,178,127.97元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,461,939.49元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算150,000.00元，支出决算150,000.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算150,000.00元，支出决算150,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

公务用车运行维护费预算150,000.00元，支出决算150,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格控制支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度机关运行经费决算数3,461,939.49元，比2022年增加39,970.17元，增长1.17%。主要原因是：机关设备老化，维修（护）费增加。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年政府采购支出总额1,848,917.42元，其中：政府采购货物支出196,367.10元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,652,550.32元。授予中小企业合同金额1,187,893.42元，占政府采购支出总额的64.25%，其中：授予小微企业合同金额1,187,893.42元，占政府采购支出总额的64.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）2023年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额3726355.29元，自评结果已随决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。