中共天津市东丽区委组织部（本级）

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市东丽区委组织部（本级）是区委主管全区组织、干部、人才工作的职能部门，按照区委部署要求，研究和指导党的组织制度建设，负责全区干部队伍宏观管理，统筹推进全区人才工作。

二、机构设置

中共天津市东丽区委组织部（本级）内设10个职能科室；下辖无预算单位。纳入中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：中共天津市东丽区委组织部（本级）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度收入、支出决算总计10,725,851.60元，与2022年度相比，收、支总计各减少620,151.70元，下降5.47%，主要原因是：在职人员工资福利支出减少,绩效管理工作经费等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度本年收入合计10,725,851.60元，与2022年度相比减少620,151.70元，主要原因是：在职人员工资及绩效管理工作经费等项目拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入10,725,463.00元，占100.00%；其他收入388.60元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度本年支出合计10,725,463.00元，与2022年度相比减少582,623.92元，主要原因是：在职人员工资福利支出减少,绩效管理工作经费等项目支出减少。其中：基本支出8,608,662.10元，占80.26%；项目支出2,116,800.90元，占19.74%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计10,725,463.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少618,973.66元，下降5.46%，主要原因是：在职人员工资福利支出减少,绩效管理工作经费等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,725,463.00元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少582,623.92元，下降5.15%，主要原因是：在职人员工资福利支出减少,绩效管理工作经费等项目支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,725,463.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,315,924.56元，占86.86%；社会保障和就业支出951,037.52元，占8.87%；卫生健康支出458,500.92元，占4.27%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,247,109.21元，支出决算为10,725,463.00元，完成年初预算的62.19%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为8,464,400.00元，支出决算为7,264,123.66元，完成年初预算的85.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出减少；同时厉行节约，减少公用经费开支。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为7,160,000.00元，支出决算为2,051,800.90元，完成年初预算的28.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，落实“过紧日子”要求，2023年人才专项资金、干部选拔考试工作经费等项目未按计划开展。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为682,800.00元，支出决算为590,691.68元，完成年初预算的86.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为341,400.00元，支出决算为295,345.84元，完成年初预算的86.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为65,000.00元，支出决算为65,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为448,100.00元，支出决算为384,664.46元，完成年初预算的85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险等支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为85,400.00元，支出决算为73,836.46元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,608,662.10元，与2022年度相比减少308,028.61元，主要原因是：在职人员工资福利支出减少。其中：

人员经费7,733,625.15元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费875,036.95元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度机关运行经费决算数875,036.95元，比2022年增加10,712.36元，增长1.24%。主要原因是：办公费、差旅费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年政府采购支出总额18,400.00元，其中：政府采购货物支出18,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市东丽区委组织部（本级）2023年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额2,116,800.90元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市东丽区委组织部（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。