中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
（一）贯彻落实党中央路线、方针、政策和市委、区委决策部署，做好宣传思想文化工作、精神文明建设工作。
（二）统筹协调全区意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
（三）组织指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
（四）规划组织全区思想政治工作，制定全区干部理论学习计划，指导检查两级中心组理论学习。
（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区新闻单位工作，组织辖区内突发公共事件应急新闻工作。
（六）拟订新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻单位的监督管理。
（七）宏观统筹协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（八）指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（九）对新闻出版（版权）、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
（十）指导舆情信息工作，组织协调开展全区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十一）统筹协调对外宣传工作，研究拟订对外宣传措施。组织协调全区性重大教育活动，指导对外文化交流工作。
（十二）组织协调新闻发布工作，负责区政府新闻发布有关组织协调工作，推动新闻发言人队伍建设。
（十三）会同有关部门做好境外来访记者事务方面的工作。组织协调开展新闻领域交流与合作。
（十四）负责区精神文明建设委员会日常工作，指导、协调、督促、检查、考核全区精神文明建设工作。
（十五）负责全区未成年人思想道德建设的组织协调。
（十六）组织、协调全区诚信建设工作，推动志愿服务制度化发展。
（十七）指导区政府互联网信息办公室落实互联网宣传和信息内容管理方面的工作方针、政策。
（十八）指导督促有关部门和单位落实安全生产有关法律法规，推动安全生产发展。
（十九）负责全区投资环境、发展优势、招商引资工作的宣传，营造良好的舆论氛围。
（二十）承办区委交办的其他事项。
中共天津市东丽区委宣传部（本级）内设5个职能科室；下辖无预算单位。纳入中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：中共天津市东丽区委宣传部（本级）。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度收入、支出决算总计12,928,746.49元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,874,640.57元，增长60.52%，主要原因是：人员调整和支付以前年度项目款增加。
中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度本年收入合计12,928,746.49元，与2022年度相比增加4,874,640.57元，主要原因是：人员调整和支付以前年度项目款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12,927,947.20元，占99.99%；其他收入799.29元，占0.01%。
中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度本年支出合计12,914,509.03元，与2022年度相比增加4,871,828.43元，主要原因是：人员调整和支付以前年度项目款增加。其中：基本支出5,803,658.40元，占44.94%；项目支出7,110,850.63元，占55.06%。
中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计12,927,947.20元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,875,300.90元，增长60.54%，主要原因是：人员调整和支付以前年度项目款增加。
（一）总体情况
中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,914,509.03元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加4,871,828.43元，增长60.57%，主要原因是：人员调整和支付以前年度项目款增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12,914,509.03元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,703,454.02元，占90.62%；文化旅游体育与传媒支出304,000.00元，占2.35%；社会保障和就业支出597,790.56元，占4.63%；卫生健康支出309,264.45元，占2.39%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,356,567.50元，支出决算为12,914,509.03元，完成年初预算的89.96%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为4,996,300.00元，支出决算为4,896,603.39元，完成年初预算的98.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。
2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为8,142,500.00元，支出决算为6,806,850.63元，完成年初预算的83.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，过“紧日子”，压减资金支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为304,000.00元，支出决算为304,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是根据工作要求按时完成任务。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为400,500.00元，支出决算为398,527.04元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员保险基数实际缴纳。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为200,300.00元，支出决算为199,263.52元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员保险基数实际缴纳。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为262,900.00元，支出决算为259,448.57元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员保险基数实际缴纳。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为50,100.00元，支出决算为49,815.88元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员保险基数实际缴纳。
中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,803,658.40元，与2022年度相比增加550,654.80元，主要原因是：根据工作需要人员调整。其中：
人员经费5,287,532.94元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费516,125.46元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置。2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度机关运行经费决算数516,125.46元，比2022年增加128,673.95元，增长33.21%。主要原因是：人员调整和支付以前年度项目款增加。
中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年政府采购支出总额21,090.00元，其中：政府采购货物支出21,090.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,090.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21,090.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中共天津市东丽区委宣传部（本级）2023年度已对21个项目开展绩效自评，涉及金额7110850.63元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
中共天津市东丽区委宣传部（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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