中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实领导小组的决策部署，组织开展对涉及本区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究，并向领导小组提出建议。

二、机构设置

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）内设3个职能科室；下辖无预算单位。纳入中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度收入、支出决算总计13,534,444.33元，与2022年度相比，收、支总计各增加9,819,594.81元，增长264.33%，主要原因是：政务云资源服务项目、技防网项目、智慧平安社区建设项目、智能制造等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度本年收入合计13,534,444.33元，与2022年度相比增加9,819,594.81元，主要原因是：政务云资源服务项目、技防网项目、智慧平安社区建设项目、智能制造等项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入13,534,330.81元，占100.00%；其他收入113.52元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度本年支出合计13,526,183.01元，与2022年度相比增加9,819,744.83元，主要原因是：政务云资源服务项目、技防网项目、智慧平安社区建设项目、智能制造等项目支出增加。其中：基本支出3,050,483.01元，占22.55%；项目支出10,475,700.00元，占77.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,534,330.81元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,819,752.71元，增长264.36%，主要原因是：政务云资源服务项目、技防网项目、智慧平安社区建设项目、智能制造等项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,526,183.01元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加9,819,744.83元，增长264.94%，主要原因是：政务云资源服务项目、技防网项目、智慧平安社区建设项目、智能制造等项目拨款增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,526,183.01元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,470,893.44元，占70.02%；科学技术支出3,570,000.00元，占26.39%；社会保障和就业支出319,865.47元，占2.37%；卫生健康支出165,424.10元，占1.22%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,789,231.84元，支出决算为13,526,183.01元，完成年初预算的199.23%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为2,467,800.00元，支出决算为2,565,193.44元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2人，人员及公用经费增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为300,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减项目开支。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为6,705,700.00元，支出决算为6,705,700.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是政务云资源服务项目、技防网项目、智慧平安社区建设项目拨款增加。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为3,570,000.00元，支出决算为3,570,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为197,900.00元，支出决算为213,247.63元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为98,900.00元，支出决算为106,617.84元，完成年初预算的107.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为129,900.00元，支出决算为138,769.64元，完成年初预算的106.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为24,700.00元，支出决算为26,654.46元，完成年初预算的107.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,050,483.01元，与2022年度相比增加535,844.83元，主要原因是：新增2人，人员及公用经费增加。其中：

人员经费2,808,653.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费241,829.69元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度机关运行经费决算数241,829.69元，比2022年增加56,140.57元，增长30.23%。主要原因是：新增2人，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）无车辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额10,475,700.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市东丽区互联网信息办公室）（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。