天津市东丽区残疾人联合会（本级）

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务以及政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市东丽区残疾人联合会（本级）内设3个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市东丽区残疾人联合会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度收入、支出决算总计13,938,030.42元，与2022年度相比，收、支总计各减少2,678,966.04元，下降16.12%，主要原因是：按残疾人实际增长人数，增加补贴资金。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度本年收入合计13,923,763.17元，与2022年度相比减少2,293,558.37元，主要原因是：按残疾人实际增长人数，增加补贴资金。其中：一般公共预算财政拨款收入13,599,786.57元，占97.67%；政府性基金预算财政拨款收入323,976.60元，占2.33%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度本年支出合计13,924,777.57元，与2022年度相比减少2,283,982.73元，主要原因是：按残疾人实际增长人数，增加补贴资金。其中：基本支出2,605,363.61元，占18.71%；项目支出11,319,413.96元，占81.29%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,937,726.62元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,678,966.04元，下降16.12%，主要原因是：按残疾人实际增长人数，增加补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,600,800.97元，占本年支出合计的97.67%，与2022年度相比，减少2,590,402.53元，下降16.00%，主要原因是：按残疾人实际增长人数，增加补贴资金。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,600,800.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13,470,894.65元，占99.04%；卫生健康支出129,906.32元，占0.96%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,339,076.80元，支出决算为13,600,800.97元，完成年初预算的110.23%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为180,500.00元，支出决算为167,303.68元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为90,200.00元，支出决算为83,651.84元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为2,379,600.00元，支出决算为2,224,501.77元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，合理压减公用经费。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为3,173,100.00元，支出决算为3,671,064.60元，完成年初预算的115.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人人数增加。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为6,374,600.00元，支出决算为7,324,372.76元，完成年初预算的114.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人人数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为118,400.00元，支出决算为108,993.36元，完成年初预算的92.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为22,600.00元，支出决算为20,912.96元，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,605,363.61元，与2022年度相比减少319,968.70元，主要原因是：人员减少，基本支出减少。其中：

人员经费2,234,989.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费370,373.72元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入323,976.60元，支出323,976.60元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加306,419.80元，增长1,745.31%，主要原因是：根据上级主管部门政策，增加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市残疾人联合会（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度机关运行经费决算数370,373.72元，比2022年减少52,741.61元，降低12.47%。主要原因是：在职人员退休，合理压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区残疾人联合会（本级）2023年度已对25个项目开展绩效自评，涉及金额11,319,413.96元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区残疾人联合会（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。