天津市东丽区总工会（本级）

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

指导全区工会工作，负责工运理论政策的研究；组织和指导全区各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，开展工会各项业务工作；向区委和区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；全区工会经费的管理、审计工作和工会企、事业发展的指导、协调工作；负责工会组织建设工作，研究制定工会组织建设规划和工会组织体制与制度；指导和推进基层工会建设职工之家活动和模范职工之家的评选表彰工作；工会干部教育培训工作和各街道、功能区及企业工会领导班子的协管工作；负责制定工会宣传教育工作规划；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；劳动模范典型事迹宣传；组织协调工会各项重点工作的宣传；工会的精神文明创建活动；调查研究和反映职工的思想状况；负责与新闻单位的联络和工会新闻的发布工作；指导职工文化体育协会工作；协调推动工会系统宣传教育网络建设和管理；承担区委、市总工会（本级）交办的有关事项。

二、机构设置

天津市东丽区总工会（本级）内设6个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区总工会（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区总工会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区总工会（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区总工会（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区总工会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4.天津市东丽区总工会（本级）2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区总工会（本级）2023年度收入、支出决算总计3,425,825.29元，与2022年度相比，收、支总计各增加159,137.00元，增长4.87%，主要原因是：调入1人。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区总工会（本级）2023年度本年收入合计3,421,840.79元，与2022年度相比增加155,852.50元，主要原因是：调入1人。其中：一般公共预算财政拨款收入3,421,840.79元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区总工会（本级）2023年度本年支出合计3,416,253.65元，与2022年度相比增加175,712.01元，主要原因是：调入1人。其中：基本支出3,416,253.65元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区总工会（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,425,825.29元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加159,137.00元，增长4.87%，主要原因是：调入1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区总工会（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,416,253.65元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加175,712.01元，增长5.42%，主要原因是：调入1人。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,416,253.65元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,416,253.65元，占100.00%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,183,268.70元，支出决算为3,416,253.65元，完成年初预算的107.32%。其中：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为3,183,300.00元，支出决算为3,416,253.65元，完成年初预算的107.32%，决算数大于年初预算数的主要原因为调入1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区总工会（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,416,253.65元，与2022年度相比增加175,712.01元，主要原因是：调入1人。其中：

人员经费3,144,355.05元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费271,898.60元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区总工会（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区总工会（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区总工会（本级）2023年度机关运行经费决算数271,898.60元，比2022年减少320,003.81元，降低54.06%。主要原因是：本年度未将取暖费列入预算中。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区总工会（本级）2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区总工会（本级）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市东丽区总工会（本级）2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区总工会（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。