第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放、价格管理和粮食流通等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外和全区经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标、综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势；负责预测预警和信息引导工作；协调推动第一、二、三产业发展，促进科技、金融、战略性新兴产业加快发展；研究提出全区产业结构升级和空间布局优化的建议，推进区域经济结构战略性调整；研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）研究提出全区服务业发展战略、目标，组织编制、实施全区服务业中长期发展规划和年度计划；组织制定、实施促进服务业发展相关政策和措施，统筹协调全区服务业发展中的重大问题。组织相关部门做好投资类企业前期考察、行业监管和风险防控工作。

（五）研究提出全区、全社会固定资产投资规模，会同有关部门组织制定重大项目投资计划并推动实施；安排政府财政性建设资金，对政府投资项目进行事中和事后监管。

（六）按区域发展规划和产业布局要求，提出大项目发展指导建议；负责组织协调对已确定的市、区重点项目情况的搜集整理和汇总上报；组织对重大项目实施进展的调查跟踪、梳理和反馈，监督推动大项目实施。

（七）负责汇总和分析全区财政方面情况，参与研究财政政策；监督产业政策和价格政策的执行情况，提出相关建议。

（八）推进可持续发展战略，协调生态建设、资源节约利用的重大问题；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和改革中的重大问题。研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，协调科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政、社会管理等领域发展工作，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）研究提出本区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划，提出动用地方储备粮的建议，经批准后组织实施；指导推动本区国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急责任；负责社会粮食行业流通统计；贯彻国家粮食购销、价格政策，维护粮食市场流通秩序；承担地方储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出地方储备粮的规模建议、总体布局方案和轮换计划，并监督实施；参与地方储备粮费用的核定和风险基金的使用管理；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食流通的行业管理；负责军粮供应管理工作；负责计划用粮、节约用粮的宣传、组织、推动工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)内设 10 个职能科室；下辖 2 个预算单位。

纳入天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区发展和改革委员会(本级)

2.天津市东丽区经济发展服务中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入   2656.45万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0  万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1948.15 万元、社会保障和就业支出103.29万元、卫生健康支出56.63万元、城乡社区支出75万元、粮油物资储备支出473.38万元。天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)2022年收支总预算2656.45万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)2022年部门预算收入2656.45万元，与2021年预算相比减少1990.46万元，主要原因是中央、省市专项资金收入减少。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算2656.45 万元，占100%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)2022年支出预算2656.45万元，与2021年预算相比减少1990.46万元，主要原因是中央、省市专项资金支出减少。其中：基本支出1378.07万元，占 52 %；项目支出1278.38万元，占48%；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)2022年财政拨款收入预算 2656.45万元，与2021年预算相比减少1990.46万元，主要原因是中央、省市专项资金收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2656.45万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算2656.45 万元，与2021年预算相比减少1990.46万元，主要原因是中央、省市专项资金支出减少。支出包括：一般公共服务支出 1948.15 万元、社会保障和就业支出103.29万元、卫生健康支出56.63万元、城乡社区支出75万元、粮油物资储备支出473.38万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)2022年一般公共预算支出 2656.45万元，与2021年预算相比减少1990.46万元，主要原因是中央、省市专项资金支出减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）” 1948.15 万元，与2021年预算相比增加 361.73 万元，主要原因是人员经费和其他发展与改革事务经费增加，其中：

“发展与改革事务（款）” 1948.15 万元，包括：“行政运行（项）” 964.09 万元，主要用于 人员经费 ；“社会事业发展规划（项）” 40 万元，主要用于编制东丽区产业工作手册；“物价管理（项）” 3 万元，主要用于 民办学校学费定价中成本审核及学费标准制定；“事业运行（项）” 254.06 万元，主要用于 人员经费 ；“其他发展与改革事务支出（项）” 687.00 万元，主要用于 支持节能等相关事业服务发展；

2、 “社会保障和就业支出（类）”103.29 万元，与2021年预算相比减少 3.51 万元，主要原因是 社保基数调整 ，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”103.29 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”68.86 万元，主要用于单位缴纳的职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 34.43 万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金；

3、“卫生健康支出（类）” 56.63 万元，与2021年预算相比减少 1.26 万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）”56.63 万元，包括：“行政单位医疗（项）” 43.39 万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳；“事业单位医疗（项）” 13.24 万元，主要用于 事业单位医疗保险缴纳；

4、“城乡社区支出（类）” 75 万元，与2021年预算相比增加 63.21万元，主要原因是2022年居民用电补贴增加，其中：

“城乡社区公共设施（款）”75 万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）” 75 万元，主要用于2022年居民用电补贴；

5、粮油物资储备支出（类）” 473.38 万元，与2021年预算相比减少 539.07 万元，主要原因是中央、省市专项资金支出减少，其中：

“粮油物资事务（款）” 473.38万元，包括：“粮食风险基金（项）” 473.38万元，主要用于区级储备粮保管费用和利息等补贴；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)一般公共预算基本支出1378.07 万元，与2021年预算相比增加 154.77 万元，主要原因是 人员变动  。其中：

人员经费 1204.42 万元，主要包括：工资福利支出 1158.63 万元，对个人和家庭的补助 45.79 万元。

公用经费 173.65 万元，主要包括：商品和服务支出 173.65 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市东丽区发展和改革委员会(汇总)的机关运行经费预算 173.65 万元，包括办公费 31.82 万元、印刷费 5.6 万元、咨询费0.98 万元、水费1.12万元、电费9.41万元、邮电费3.15万元、取暖费20.33万元、差旅费0.97万元、维修（护）费2.8万元、租赁费23.60万元、工会经费11.34万元、福利费9.70万元、其他交通费用28.33万元；其他商品和服务支出24.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 1278.38万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。