第一部分  概 况

一、主要职责

天津市公安局东丽分局是香港免费公开资料大全下设主管全区公安工作的职能部门，受区政府、天津市公安局的双重领导，于1953年5月建立。东丽分局的主要职责是：贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定、发布本地区公安工作制度；组织、管理本地区公安工作，依法进行治安行政管理工作，对管辖范围内的刑事案件、治安案（事）件、事故进行侦查或处置；组织、管理本地区公安队伍建设，组织、管理本地区公安机关人民警察的思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作；组织、管理本地区公安机关经费、装备和公安科学技术工作；履行法律、法规规定的其他职责；承办市公安局与东丽区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市公安局东丽分局内设13个职能处室，派出机构14个，看守所1个，拘留所1个；下辖  1 个预算单位。

纳入天津市公安局东丽分局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市公安局东丽分局部门本级

2.天津市公安局东丽分局

第二部分  2022年部门预算情况说明 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市公安局东丽分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 68618.1   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入   0 万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出63435.3  万元、社会保障和就业支出3273.4万元、卫生健康支出1909.5万元。天津市公安局东丽分局2022年收支总预算68618.1  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局东丽分局2022年部门预算收入  68618.1  万元，与2021年预算相比减少   734.46   万元，主要原因是 疫情原因，预算项目减少 。其中：上年结转结余   0 万元，占  0  %；一般公共预算  68618.1  万元，占  100  %；政府性基金预算 0   万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入 0   万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局东丽分局2022年支出预算  68618.11 万元，与2021年预算相比减少 734.46 万元，主要原因是 疫情原因，预算项目减少 。其中：基本支出49874.4  万元，占72.68  %；项目支出  18743.7  万元，占27.32 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局东丽分局2022年财政拨款收入预算 68618.1   万元，与2021年预算相比减少   734.46   万元，主要原因是    疫情原因，预算项目减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入68618.1  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算   68618.1  万元，与2021年预算相比减少   734.46 万元，主要原因是   疫情原因，预算项目减少     。支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  63435.3  万元、社会保障和就业支出3273.4万元、卫生健康支出1909.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局东丽分局2022年一般公共预算支出   68618.1 万元，与2021年预算相比减少  734.46  万元，主要原因是   疫情原因，预算项目减少 。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”  63435.3  万元，与2021年预算相比减少  815.3  万元，主要原因是   疫情原因，预算项目减少  ，其中：

“公安”  63435.3  万元，包括：“行政运行（公安）”55574.6  万元，主要用于 单位运行支出   ；“信息化建设”46.5 万元，主要用于 公安专项网络设备及软件更新维护 ；“执法办案”259.8万元，主要用于从事行政执法、侦查办案等相关活动；“其他公安支出”7554.4万元。主要用于公安其他业务方面支出。

2、“社会保障和就业支出”3273.4万元，与2021年预算相比增加171.62万元，主要原因是市局警力下沉、军转、社招等人员增加。其中：

“行政事业养老支出”  3273.4  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”  2182.2  万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1091.1   万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出”1909.5万元，与2021年预算相比减少90.68万元。其中：

“行政事业单位医疗”  1909.5  万元，包括：“行政单位医疗”  1363.9  万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”  545.6  万元，主要用于公务员医疗补助经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局东丽分局一般公共预算基本支出  49874.4  万元，与2021年预算相比增加  1262.05  万元，主要原因是 人员增加，人员经费增加  。其中：

人员经费  42372.1  万元，主要包括：“工资福利支出”42167.1万元，其中：“基本工资”5134.6万元；“津贴补贴”11987.7万元；“奖金”4299.2万元；“其他社会保障缴费”96万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”2182.2万元；“职业年金缴费”1091.1   万元；“职工基本医疗缴费”  1363.9  万元；“公务员医疗补助缴费”  545.6  万元。“对个人和家庭的补助205万元，其中：“退休费”132.3万元；“生活补助”14.7万元；“奖励金”1.1万元；“其他对个人和家庭的补助57万元。

公用经费  7502.3  万元，主要包括：“办公费”2183.1万元；“印刷费”86.3万元；“咨询费”72.3万元；“手续费”1万元；“水费”148.5万元；“电费”440.3万元；“邮电费”100.3万元；“公务用车运行维护”267万元；“差旅费”225.9万元；“维修（护）费435.3万元；；“租赁费”256万元；“专用材料费”5.1万元；“专用燃料费”86.3万元；“劳务费”27.9万元；“委托业务费”846.4万元；“工会经费”443.4万元；“福利费”152.7万元；“其他交通费”1090万元；“其他商品和服务支出”634.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  497  万元，与2021年预算相比增加  130.76  万元，主要原因是警用执法执勤车辆已到报废年限，维修（护）成本高于更新成本，执法执勤车辆车况已不能满足警务工作需要 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   0     。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  497  万元，其中公务用车运行费  267  万元，与2021年预算相比增加2.76    万元，主要原因是现有执法执勤车辆使用年限已到报废，维修（护）成本增加  ；公务用车购置费  230  万元，与2021年预算相比增加  128  万元，主要原因是警用执法执勤车辆已到报废年限，维修（护）成本高于更新成本，执法执勤车辆车况已不能满足警务工作需要   。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是  0  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局东丽分局政府性基金预算支出  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是    0    。

（二） 具体情况。

2022年天津市公安局东丽分局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局东丽分局国有资本经营预算支出  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是    0    。

（二） 具体情况。

2022年天津市公安局东丽分局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年安排机关运行经费预算7502.3万元，包括办公费2183.1万元、印刷费86.3万元、咨询费72.3万元、水费148.5万元、电费440.3万元、邮电费100.3万元、公务用车运行维护费267万元、差旅费225.9万元、维修（护）费435.3万元、租赁费256万元、专用材料费5.1万元；专用燃料费86.3万元、劳务费27.9万元、委托业务费846.4万元、工会经费443.4万元、福利费152.7万元、其他交通费用1090万元、其他商品和服务支出634.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算6379.96万元，其中：政府采购货物支出928.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5451.55万元。主要项目是：公用经费项目2523.46万元，705网建设项目300万元，交警支队项目2928万元，东丽分局智能化视频运维项目80.5万元，综合业务费项目318万元，警用车辆购置230万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆  186   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 186 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  33  个，涉及预算金额 18743.67  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。