第一部分概况

一、主要职责

主要承担本区范围内各类不动产登记、地籍管理的事务性工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区自然资源调查与登记中心内设0个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区自然资源调查与登记中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区自然资源调查与登记中心本级

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区自然资源调查与登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2385.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出76.11万元、卫生健康支出36.39万元、自然资源海洋气象等支出2272.89万元。天津市东丽区自然资源调查与登记中心2023年收支总预算2385.39万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区自然资源调查与登记中心2023年部门预算收入2385.39万元，与2022年预算相比减少53.89万元，主要原因是压缩经费支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2385.39万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区自然资源调查与登记中心2023年支出预算2385.39万元，与2022年预算相比减少53.89万元，主要原因是压缩经费支出。其中：基本支出778.47万元，占32.63%；项目支出1606.92万元，占67.37%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区自然资源调查与登记中心2023年财政拨款收入预算2385.39万元，与2022年预算相比减少53.89万元，主要原因是压缩经费支出。收入包括：一般公共预算拨款收入2385.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2385.39万元，与2022年预算相比减少53.89万元，主要原因是压缩经费支出。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出76.11万元、卫生健康支出36.39万元、自然资源海洋气象等支出2272.89万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区自然资源调查与登记中心2023年一般公共预算支出2385.39万元，与2022年预算相比减少53.89万元，主要原因是压缩经费支出。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”76.11万元，与2022年预算相比增加3.61万元，主要原因是有1人新增，其中：

“行政事业单位养老支出”76.11万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”25.37万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

2、“卫生健康支出”36.39万元，与2022年预算相比增加3.35万元，主要原因是有1人新增，其中：

“行政事业单位医疗”36.39万元，包括：“事业单位医疗”36.39万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

3、“自然资源海洋气象等支出”2272.89万元，与2022年预算相比减少60.85万元，主要原因是压缩经费支出，其中：

“自然资源事务支出”2272.89万元，包括：“事业运行支出”2272.89万元，主要用于事业运行经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区自然资源调查与登记中心一般公共预算基本支出778.47万元，与2022年预算相比减少0.79万元，主要原因是压缩经费支出。其中：

人员经费714.10万元，主要包括：工资福利支出712.14万元，包括基本工资148.50万元，津贴补贴70.31万元，绩效工资168.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.74万元，职业年金缴费25.37万元，职工基本医疗保险缴费33.30万元，其他社会保障缴费2.22万元，住房公积金168.89万元，医疗费2.83万元，其他工资福利支出41.36万元；对个人和家庭的补助1.96万元，包括退休费1.36万元，医疗费补助0.26万元，奖励金0.04万元，其他对个人和家庭的补助0.30万元。

公用经费64.37万元，主要包括：办公费26.40万元、印刷费2.64万元、邮电费2.64万元、差旅费1.98万元、维护费2.77万元、培训费0.48万元，工会经费7.36万元、福利费3.60万元、其他商品和服务支出16.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区自然资源调查与登记中心政府性基金预算支出0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2023年天津市东丽区自然资源调查与登记中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区自然资源调查与登记中心国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2023年天津市东丽区自然资源调查与登记中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算465.92万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出456.92万元。主要项目是：小城镇档案数字化项目75.60万元，物业服务费项目68.00万元，房屋租赁费项目220.00万元，新增档案整理及扫描项目37.00万元，集体所有权数据汇交成果项目56.32万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1606.92万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。