第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方性法规规章和政策文件等。

（二）承担本辖区土地、矿产、水资源自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（三）负责本辖区自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。承担本辖区土地、水资源自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责本辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（四）负责本辖区自然资源统一确权登记工作。承担各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用。负责本辖区自然资源和不动产登记信息管理。负责本辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五）落实全民所有自然资源资产统计制度，依据法律法规或市政府规定，承担本辖区职责范围内自然资源价值评估和资产核算工作。负责本辖区自然资源资产划拨、出让（除商业、旅游、娱乐、商品住宅等公开出让）、租赁、作价出资（入股），指导监督本辖区土地储备工作，组织审核土地开发项目方案并指导实施，负责核发建设用地批准书和国有土地划拨决定书。

（六）负责本辖区自然资源的合理开发利用工作。负责本辖区自然资源市场监督管理和动态监测，负责地价管理工作，落实自然资源节约集约利用。负责本辖区职责范围内供地方案的编制和报审工作。负责本辖区土地供后监管工作。

（七）负责组织申报并实施本辖区土地年度利用计划。负责落实本辖区国土空间用途管制制度，负责职责范围内土地用途转用、征收征用审查报批相关工作，负责本辖区职责范围内用地预审工作。

（八）落实空间规划体系并组织实施。落实市级国土空间规划的要求，落实“一张蓝图、多规合一”，组织编制、指导并实施本辖区国土空间规划、控制性详细规划、城市设计。完成市局下达的规划编制任务，落实市域专项规划的要求，配合编制专项规划。配合做好重大交通、市政基础设施与国土空间规划的衔接。配合做好国家重大项目的选址工作。负责审查、指导村庄规划的编制工作。

（九）开支本辖区国土空间开发适宜性评价，落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责本辖区职责范围内建设用地、建设工程的许可以及乡村建设规划许可工作。

（十）承担本辖区职责范围内历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作。负责（协助）做好本辖区职责范围内地下管线工程信息管理工作。

（十一）负责组织本辖区国土空间和自然资源生态修复。负责编制本辖区国土空间和自然资源生态修复规划。负责本辖区职责范围内的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织制定本辖区合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重点备选项目。

（十二）负责实施最严格的耕地保护制度和政策，负责本辖区耕地数量、复垦土地地块质量及生态保护。落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。承担本辖区职责范围内占补平衡统筹管理。

（十三）监督本辖区地面沉降的防治管理，配合有关部门对地下水过量开采的监督管理。负责协调推动本辖区地质矿产勘查项目实施。

（十四）负责落实天津市矿产资源规划，负责矿产资源勘查开发和保护的监督管理。

（十五）负责本辖区测绘地理信息市场监管、测绘作业证核发等测绘地理信息管理工作。

（十六）推动规划和自然资源领域科技发展。落实技术标准、规程规范。配合实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十七）负责本辖区地名、城建档案的管理工作。

（十八）严格执行规划和自然资源行政执法法律、法规、规章。查处本辖区职责范围内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘、地名、城建档案等违法案件。负责本辖区建设工程规划证后管理工作。

（十九）负责本辖区职责范围内规划和自然资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

（二十）完成市局交办的其他事项。

（二十一）有关职责分工。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源局东丽分局内设9个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源局东丽分局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市规划和自然资源局东丽分局本级

2天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队

3. 天津市东丽区生态修复整治利用中心

4. 天津市东丽区自然资源调查与登记中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市规划和自然资源局东丽分局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2468.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出138.14万元、卫生健康支出71.95万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出2258.55万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。天津市规划和自然资源局东丽分局（本级）2023年收支总预算2468.63万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局（本级）2023年部门预算收入2468.63万元，与2022年预算相比增加112.64万元，主要原因是新招录公务员。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算    2468.63万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局（本级）2023年支出预算2468.63 万元，与2022年预算相比增加112.64万元，主要原因是新招录公务员。其中：基本支出1322.11万元，占54%；项目支出1146.52万元，占46%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局（本级）2023年财政拨款收入预算2468.63万元，与2022年预算相比增加112.64万元，主要原因是新招录公务员。收入包括：一般公共预算拨款收入2468.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2468.63万元，与2022年预算相比增加112.64万元，主要原因是新招录公务员。支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出138.14万元、卫生健康支出71.95万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出2258.55万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源局东丽分局（本级）2023年一般公共预算支出2468..63万元，与2022年预算相比增加112.64万元，主要原因是新招录公务员。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出138.14万元，与2022年预算相比增加46.88万元，主要原因是新招录公务员，其中：

行政事业单位养老支出138.14万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出92.09万元，主要用于机关养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出46.05万元，主要用于机关医疗保险；

2、卫生健康支出71.95万元，与2022年预算相比增加18.72万元，主要原因是新招录公务员，其中：

行政事业单位医疗71.95万元，包括：行政单位医疗60.43万元，主要用于单位医疗保险；公务员医疗补助11.51万元，主要用于公务员医疗保险；

3、自然资源海洋气象等支出2258.55万元，与2022年预算相比增加47.06万元，主要原因是上年度未支付项目本年度支付，其中：

自然资源事务2258.55万元，包括：行政运行1112.03万元，主要用于行政运行支出；自然资源规划及管理445.28万元，主要用于规划类项目指出；自然资源社会公益服务59.92万元，主要用于资源类项目支出；其他自然资源事务支出641.32万元；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局（本级）一般公共预算基本支出1322.11万元，与2022年预算相比增加166.09万元，主要原因是新招录公务员。其中：

人员经费1186.21万元，主要包括：基本工资197.48万元、津贴补贴267.29万元、奖金183.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.09万元、职业年金缴费46.05万元、职工基本医疗保险缴费60.43万元、公务员医疗补助缴费11.51万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金241.08万元、其他工资福利支出74.36万元、退休费9.29万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助2万元。

公用经费135.9万元，主要包括：办公费22.09万元、手续费0.18万元、水费4.14万元、电费18.4万元、邮电费3.03万元、差旅费4.05万元、培训费0.64万元、工会经费9.89万元、福利费6.6万元、公务用车运行维护费3.91万元、其他交通费用39.47万元、其他商品和服务支出23.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排3.91万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是压减公务用车支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国费用。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3.91万元，其中公务用车运行费3.91万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是压减公务用车支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源局东丽分局（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源局东丽分局（本级）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市规划和自然资源局东丽分局（本级）等1家行政单位机关运行经费预算135.9万元，包括包括包括办公费22.9万元、手续费0.18万元、水费4.14万元、电费18.4万元、邮电费3.03万元、差旅费4.05万元、培训费0.64万元、公务用车运行维护费3.91万元、工会经费9.89万元、福利费6.6万元、其他交通费39.47万元、其他商品和服务支出23.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算587.1万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    586.1万元。主要项目是：规资局2023年办公大楼房租项目476.82万元，规资局2023年城市规划项目77.28万元，草地定级和基准地价更新项目20万元，标定地价更新项目12万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额

1146.52万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。