第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方性法规规章和政策文件等。

（二）承担本辖区土地、矿产、水资源自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（三）负责本辖区自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。承担本辖区土地、水资源自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责本辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（四）负责本辖区自然资源统一确权登记工作。承担各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用。负责本辖区自然资源和不动产登记信息管理。负责本辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五）落实全民所有自然资源资产统计制度，依据法律法规或市政府规定，承担本辖区职责范围内自然资源价值评估和资产核算工作。负责本辖区自然资源资产划拨、出让（除商业、旅游、娱乐、商品住宅等公开出让）、租赁、作价出资（入股），指导监督本辖区土地储备工作，组织审核土地开发项目方案并指导实施，负责核发建设用地批准书和国有土地划拨决定书。

（六）负责本辖区自然资源的合理开发利用工作。负责本辖区自然资源市场监督管理和动态监测，负责地价管理工作，落实自然资源节约集约利用。负责本辖区职责范围内供地方案的编制和报审工作。负责本辖区土地供后监管工作。

（七）负责组织申报并实施本辖区土地年度利用计划。负责落实本辖区国土空间用途管制制度，负责职责范围内土地用途转用、征收征用审查报批相关工作，负责本辖区职责范围内用地预审工作。

（八）落实空间规划体系并组织实施。落实市级国土空间规划的要求，落实“一张蓝图、多规合一”，组织编制、指导并实施本辖区国土空间规划、控制性详细规划、城市设计。完成市局下达的规划编制任务，落实市域专项规划的要求，配合编制专项规划。配合做好重大交通、市政基础设施与国土空间规划的衔接。配合做好国家重大项目的选址工作。负责审查、指导村庄规划的编制工作。

（九）开支本辖区国土空间开发适宜性评价，落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责本辖区职责范围内建设用地、建设工程的许可以及乡村建设规划许可工作。

（十）承担本辖区职责范围内历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作。负责（协助）做好本辖区职责范围内地下管线工程信息管理工作。

（十一）负责组织本辖区国土空间和自然资源生态修复。负责编制本辖区国土空间和自然资源生态修复规划。负责本辖区职责范围内的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织制定本辖区合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重点备选项目。

（十二）负责实施最严格的耕地保护制度和政策，负责本辖区耕地数量、复垦土地地块质量及生态保护。落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。承担本辖区职责范围内占补平衡统筹管理。

（十三）监督本辖区地面沉降的防治管理，配合有关部门对地下水过量开采的监督管理。负责协调推动本辖区地质矿产勘查项目实施。

（十四）负责落实天津市矿产资源规划，负责矿产资源勘查开发和保护的监督管理。

（十五）负责本辖区测绘地理信息市场监管、测绘作业证核发等测绘地理信息管理工作。

（十六）推动规划和自然资源领域科技发展。落实技术标准、规程规范。配合实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十七）负责本辖区地名、城建档案的管理工作。

（十八）严格执行规划和自然资源行政执法法律、法规、规章。查处本辖区职责范围内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘、地名、城建档案等违法案件。负责本辖区建设工程规划证后管理工作。

（十九）负责本辖区职责范围内规划和自然资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

（二十）完成市局交办的其他事项。

（二十一）有关职责分工。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源局东丽分局内设9个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源局东丽分局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市规划和自然资源局东丽分局本级

2天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队

3. 天津市东丽区生态修复整治利用中心

4. 天津市东丽区自然资源调查与登记中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市规划和自然资源局东丽分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5514.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出227.36万元、卫生健康支出137.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出5099.02万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0.3万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。天津市规划和自然资源局东丽分局2023年收支总预算5514.01万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局2023年部门预算收入5514.01万元，与2022年预算相比增加89.98万元，主要原因是新招录公务员。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算    5514.01万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局2023年支出预算5514.01万元，与2022年预算相比增加89.98万元，主要原因是新招录公务员。其中：基本支出2748.87万元，占50%；项目支出2765.14万元，占50%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局2023年财政拨款收入预算5514.01万元，与2022年预算相比增加89.98万元，主要原因是新招录公务员。收入包括：一般公共预算拨款收入5514.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算5514.01万元，与2022年预算相比增加89.98万元，主要原因是新招录公务员。支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出277.36万元、卫生健康支出137.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出5099.02万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0.3万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源局东丽分局2023年一般公共预算支出5514.01万元，与2022年预算相比增加89.98万元，主要原因是新招录公务员。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出277.36万元，与2022年预算相比增加55.19万元，主要原因是新招录公务员，其中：

行政事业单位养老支出277.36万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出184.91万元，主要用于机关养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出92.45万元，主要用于机关医疗保险；

2、卫生健康支出137.32万元，与2022年预算相比增加24.22万元，主要原因是新招录公务员，其中：

行政事业单位医疗137.32万元，包括：行政单位医疗60.43万元，主要用于单位医疗保险；事业单位医疗65.37万元，主要用于事业单位医疗保险；公务员医疗补助11.51万元，主要用于公务员医疗保险；

3、自然资源海洋气象等支出5099.02万元，与2022年预算相比增加189.37万元，主要原因是上年度未支付项目本年度支付，其中：

自然资源事务5099.02万元，包括：行政运行1112.03万元，主要用于行政运行支出；自然资源规划及管理445.28万元，主要用于规划类项目指出；自然资源社会公益服务59.92万元，主要用于资源类项目支出；事业运行2828.77万元，主要用于事业单位运行经费支出；其他自然资源事务支出653.02万元；

4、粮油物资储备支出0.3万元，与2022年预算相比增加0.3万元，主要原因是退休人员慰问，其中：

粮油物资事务0.3万元，包括：事业运行0.3万元，主要用于退休人员慰问支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局一般公共预算基本支出2748.87万元，与2022年预算相比增加184.82万元，主要原因是新招录公务员。其中：

人员经费2490.37万元，主要包括：基本工资462.92万元、津贴补贴400.02万元、奖金183.4万元、绩效工资314.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.91万元、职业年金缴费92.45万元、职工基本医疗保险缴费121.35万元、公务员医疗补助缴费11.51万元、其他社会保障缴费5.21万元、住房公积金541.13万元、其他工资福利支出150.19万元、退休费13.38万元、医疗费补助0.77万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助2.9万元。

公用经费258.5万元，主要包括：办公费71.68万元、印刷费2.64万元、手续费0.27万元、水费4.14万元、电费26.68万元、邮电费5.96万元、差旅费7.31万元、维修(护)费2.77万元、培训费1.51万元、工会经费23.37万元、福利费13.8万元、公务用车运行维护费3.91万元、其他交通费用39.47万元、其他商品和服务支出55万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排3.91万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是压减公务用车支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国费用。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3.91万元，其中公务用车运行费3.91万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是压减公务用车支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源局东丽分局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源局东丽分局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市规划和自然资源局东丽分局等1家行政单位机关运行经费预算258.5万元，包括包括包括办公费71.68万元、印刷费2.64万元、手续费0.27万元、水费4.14万元、电费26.68万元、邮电费5.96万元、差旅费7.31万元、维修(护)费2.77万元、培训费1.51万元、公务用车运行维护费3.91万元、工会经费23.37万元、福利费13.8万元、其他交通费39.47万元、其他商品和服务支出55万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1054.92万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1043.02万元。主要项目是：规资局2023年办公大楼房租项目476.82万元，规资局2023年城市规划项目77.28万元，草地定级和基准地价更新项目20万元，标定地价更新项目12万元，小城镇档案审核项目75.6万元，办公大厅房租和物业费288万元，新增档案整理及扫描项目37万元，集体所有权数据汇交成果项目56.32万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额

2765.14万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。