第一部分  概 况

一、主要职责

天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队的主要职能，在市规划资源局的领导下，依法履行本辖区执法监督管理工作。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队内设0个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入289.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出28.13万元、卫生健康支出13.68万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出247.08万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0.30万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队2022年收支总预算289.19万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队2023年部门预算收入289.19万元，与2022年预算相比增加4.05万元，主要原因是人员经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算289.19万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队2023年支出预算289.19万元，与2022年预算相比增加4.05万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出289.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队2023年财政拨款收入预算289.19万元，与2022年预算相比增加4.05万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入289.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算289.19万元，与2022年预算相比增加4.05万元，主要原因是人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出28.13万元、卫生健康支出13.68万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出247.08万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0.30万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队2023年一般公共预算支出289.19万元，与2022年预算相比增加4.05万元，主要原因是人员经费增加。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出28.13万元，与2022年预算相比增加1.18万元，主要原因是人员经费增加，其中：

行政事业单位养老支出28.13万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出18.76万元，主要用于机关养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出9.38万元，主要用于机关医疗保险。

2、卫生健康支出13.68万元，与2022年预算相比增加1.33元，主要原因是医疗保险支出增加，其中：

行政事业单位医疗13.68万元，包括：事业单位医疗13.68万元。

3、自然资源海洋气象等支出247.08万元，与2022年预算相比增加1.24万元，主要原因是人员经费增加，其中：

自然资源事务247.08万元，包括：事业运行247.08万元，主要用于事业单位运行支出。

4、粮油物资储备支出0.30万元，与2022年预算相比增加0.03万元，主要原因是支付退休人员春节慰问，其中：

粮油物资事务0.30万元，包括事业运行0.30万元，主要用于支付退休人员春节慰问。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队一般公共预算基本支出289.19万元，与2022年预算相比增加4.05万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费263.82万元，主要包括：基本工资53.22万元、津贴补贴27.28万元、绩效工资64.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.76万元、职业年金缴费9.38万元、职工基本医疗保险缴费12.31万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金58.51万元、医疗费1.12万元、其他工资福利支出16.51万元、退休费1.35万元、医疗费补助0.26万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

公用经费25.38万元，主要包括：办公费10.75万元、手续费0.01万元、电费3.07万元、邮电费0.17万元、差旅费0.36万元、工会经费2.75万元、福利费1.6万元、其他商品和服务支出6.5万元、

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国费用。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源综合行政执法东丽支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0 台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                    

0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3..本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。