第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实国家、本市的有关法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划和年度计划并组织实施和监督检查，组织协调减轻企业负担，组织有关部门推动民营经济发展，研究提出扶持中小企业、非国有经济发展的政策措施，负责全区中小企业、非国有经济发展的综合协调、指导和服务，统筹推进工业领域信息化发展、指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障等工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）内设5个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区工业和信息化局本级

2.天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区工业和信息化局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6487.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：科学技术支出4236.36万元、社会保障和就业支出105.95万元、卫生健康支出54.91万元、资源勘探工业信息等支出1395.11万元、粮油物资储备支出695万元。天津市东丽区工业和信息化局2022年收支总预算6487.33万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2022年部门预算收入6487.33万元，与2021年预算相比减少2168.57万元，主要原因是压减项目支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算6487.33万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2022年支出预算6487.33万元，与2021年预算相比减少2168.57万元，主要原因是压减项目支出。其中：基本支出1300.62万元，占20.05%；项目支出5186.7万元，占79.95%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区工业和信息化（汇总）2022年财政拨款收入预算6487.33万元，与2021年预算相比减少2168.57万元，主要原因是压减项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入6487.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算6487.33万元，与2021年预算相比减少2168.57万元，主要原因是压减项目支出。支出包括：科学技术支出4236.36万元、社会保障和就业支出105.95万元、卫生健康支出54.91万元、资源勘探工业信息等支出1395.11万元、粮油物资储备支出695万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2022年一般公共预算支出6487.33万元，与2021年预算相比减少2168.57万元，主要原因是压减项目支出。

（二）具体情况。

1、 “科学技术支出”4236.36万元，与2021年预算相比减少2623.64元，主要原因是精准预算、合理支出，其中：

“技术研究与开发”3538.36万元，包括：“其他技术研究与开发支出”3538.36万元，主要用于技术研究与开发等方面的支出；

“科技交流与合作”698万元，包括：“其他科技交流与合作支出”698万元，主要用于科技交流与合作方面的支出；

2、“社会保障和就业支出”105.95万元，与2021年预算相比减少12.05万元，主要原因是职工退休，其中：

“行政事业单位养老支出”105.95万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”78.86万元，主要用于职工养老保险费用缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”39.34万元，主要用于职工职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”54.91万元，与2021年预算相比减少7.3万元，主要原因是职工退休，其中：

“行政事业单位医疗”54.91万元，包括：“行政单位医疗21.55万元，主要用于职工基本医疗保险费用缴费支出；“事业政单位医疗”24.73万元，主要用于职工基本医疗保险费用缴费支出；“公务员医疗补助”8.62万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

4、“资源勘探工业信息等支出”1395.11万元，与2021年预算相比增加47.29元，主要原因是增加中小企业发展专项项目，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1395.11万元，包括：“行政运行”694.3万元，主要用于行政单位的基本支出；“其他支持中小企业发展和管理支出”700.81万元，主要用于中小企业发展和管理支出；

5、“粮油物资储备支出”695万元，与2021年预算相比增加434.12万元，主要原因是精准预算、厉行节约、合理支出，其中：

“重要商品储备”695万元，包括：“其他重要商品储备支出”695万元，主要用于物资储备支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）一般公共预算基本支出1300.62万元，与2021年预算相比减少142.81万元，主要原因是职工退休。其中：

人员经费1174.44万元，主要包括：基本工资196.48万元、津贴补贴172.49万元、奖金77.2万元、绩效工资125.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.63万元、职业年金缴费35.32万元、职工基本医疗保险缴费44.14万元、公务员医疗补助缴费8.62万元、其他社会保障缴费4.22万元、住房公积金266.87万元、医疗费2.15万元、其他工资福利支出139万元、退休费23.14万元、生活补助2.13万元、医疗费补助0.51万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助5.8万元；

公用经费126.19万元，主要包括：办公费37.29万元、手续费0.40万元、水费0.30万元、电费4万元、邮电费2.20万元、供热费8.73万元、差旅费3.29万元、维修（护）费1.10万元、委托业务费5万元、工会经费11.71万元、福利费9.50万元、其他交通费用19.18万元、其他费用23.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0 万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年天津市东丽区工业和信息化局（汇总）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年天津市东丽区工业和信息化局（汇总）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2022年天津市东丽区工业和信息化局1家行政单位、1家公益一类事业单位等，2022年安排机关运行经费预算126.19万元，包括办公费37.29万元、手续费0.40万元、水费0.30万元、电费4万元、邮电费2.20万元、供热费8.73万元、差旅费3.29万元、维修（护）费1.10万元、委托业务费5万元、工会经费11.71万元、福利费9.50万元、其他交通费用19.18万元、其他费用23.50万元。

（二）政府采购情况。

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2022年安排政府采购预算1336万元，其中：政府采购货物支出896万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出641万元。主要项目是：2022年世界智能驾驶挑战赛项目641万元，2022年防疫物资采购项目440万元，2022年应急物资储备资金项目255万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区工业和信息化局（汇总)2022年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额5186.70万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年一般公共预算国有资本经营预算支出情况表为空表。