第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实国家、本市的有关法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划和年度计划并组织实施和监督检查，组织协调减轻企业负担，组织有关部门推动民营经济发展，研究提出扶持中小企业、非国有经济发展的政策措施，负责全区中小企业、非国有经济发展的综合协调、指导和服务，统筹推进工业领域信息化发展、指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障等工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）内设5个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区工业和信息化局本级

2.天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区工业和信息化局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5736.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1750万元；支出包括：科学技术支出3605.38万元、社会保障和就业支出132.67万元、卫生健康支出67万元、城乡社区支出90.60万元、资源勘探工业信息等支出3335.66万元、粮油物资储备支出255万元。天津市东丽区工业和信息化局2022年收支总预算7486.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2023年部门预算收入7186.3万元，与2022年预算相比增加998.97万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。其中：上年结转结余1750万元，占25.37%；一般公共预算5146.89万元，占74.63%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2023年支出预算7486.3万元，与2022年预算相比增加998.97万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。其中：基本支出1366.52万元，占18.25%；项目支出6119.79万元，占81.75%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区工业和信息化（汇总）2023年财政拨款收入预算7486.3万元，与2022年预算相比增加998.97万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入5736.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1750万元。2022年财政拨款支出预算7486.3万元，与2022年预算相比增加998.97万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。支出包括：科学技术支出3605.38万元、社会保障和就业支出132.67万元、卫生健康支出67万元、城乡社区支出90.60万元、资源勘探工业信息等支出3335.66万元、粮油物资储备支出255万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2023年一般公共预算支出7486.3万元，与2022年预算相比增加998.97万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。

（二）具体情况。

1、 “科学技术支出”3605.38万元，与2022年预算相比减少630.98元，主要原因是精准预算、合理支出，其中：

“技术研究与开发”3047.38万元，包括：“其他技术研究与开发支出”3047.38万元，主要用于技术研究与开发等方面的支出；

“科技交流与合作”558万元，包括：“其他科技交流与合作支出”558万元，主要用于科技交流与合作方面的支出；

2、“社会保障和就业支出”132.67万元，与2022年预算相比增加26.73元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”132.67万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”88.44万元，主要用于职工养老保险费用缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”44.22万元，主要用于职工职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”67万元，与2022年预算相比增加12.09元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”67万元，包括：“行政单位医疗”33.04万元，主要用于职工基本医疗保险费用缴费支出；“事业政单位医疗”27.66万元，主要用于职工基本医疗保险费用缴费支出；“公务员医疗补助”6.29万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

4、“城乡社区支出”90.6万元，与2022年预算相比增加90.6元，主要原因是增加城乡社区公共设施维护项目，其中：

“城乡社区公共设施”90.6万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”90.6万元，主要用于城乡社区通信线缆等维护支出；

5、“资源勘探工业信息等支出”3335.66万元，与2022年预算相比增加1940.55元，主要原因是增加中小企业发展专项项目，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1585.66万元，包括：“行政运行”690.29万元，主要用于行政单位的基本支出；“中小企业发展专项”222.64万元，主要用于支持中小企业发展支出；“其他支持中小企业发展和管理支出”672.74万元，主要用于中小企业发展和管理支出；“其他资源勘探工业信息等支出”1750万元，包括：“技术改造支出”1750万元，主要用于中小企业发展和管理支出；

6、“粮油物资储备支出”255万元，与2022年预算相比减少440万元，主要原因是精准预算、厉行节约、合理支出，其中：

“重要商品储备”255万元，包括：“其他重要商品储备支出”255万元，主要用于物资储备支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）一般公共预算基本支出1366.52万元，与2022年预算相比增加65.9万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。其中：

人员经费1237.29万元，主要包括：基本工资226.73万元、津贴补贴193.35万元、奖金104.28万元、绩效工资126.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.44万元、职业年金缴费44.22万元、职工基本医疗保险缴费58.04万元、公务员医疗补助缴费6.29万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金280.44万元、医疗费2.15万元、其他工资福利支出74.95万元、退休费18.87万元、生活补助2.13万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助4.5万元；

公用经费129.22万元，主要包括：办公费35.62万元、手续费0.20万元、水费0.50元、电费4.00元、邮电费1.56万元、供热费8.73万元、差旅费2.20万元、维修（护）费1.04万元、培训费0.71元、委托业务费6.98万元、工会经费11.05万元、福利费9.40万元、其他交通费用22.74万元、其他费用24.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0 万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区工业和信息化局（汇总）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区工业和信息化局（汇总）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2023年天津市东丽区工业和信息化局1家行政单位、1家公益一类事业单位等，2023年安排机关运行经费预算129.22万元，包括办公费35.62万元、手续费0.20万元、水费0.50元、电费4.00元、邮电费1.56万元、供热费8.73万元、差旅费2.20万元、维修（护）费1.04万元、培训费0.71元、委托业务费6.98万元、工会经费11.05万元、福利费9.40万元、其他交通费用22.74万元、其他费用24.50万元。。

（二）政府采购情况。

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2023年安排政府采购预算814.51万元，其中：政府采购货物支出256.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出558万元。主要项目是：采购办公用品项目1.51万元，2023年应急物资储备资金项目255万元，2023年世界智能驾驶挑战赛项目项目558万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区工业和信息化局（汇总）2023年实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额4369.79万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年一般公共预算国有资本经营预算支出情况表为空表。