第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实国家、本市的有关法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划和年度计划并组织实施和监督检查，组织协调减轻企业负担，组织有关部门推动民营经济发展，研究提出扶持中小企业、非国有经济发展的政策措施，负责全区中小企业、非国有经济发展的综合协调、指导和服务，统筹推进工业领域信息化发展、指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障等工作。

二、机构设置

天津市东丽区工业和信息化局内设5个职能科室；下辖2个预算单位。纳入天津市东丽区工业和信息化局2022年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津市东丽区工业和信息化局本级

2.天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区工业和信息化局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区工业和信息化局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区工业和信息化局2022年度收入、支出决算总计59 ，308,965.77元，与2021年度相比，收、支总计各减少65,185,423.35元，下降52.36%，主要原因是受疫情影响，部分项目资金未拨付。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2022年度本年收入合计59,308,965.77元，与2021年度相比减少62,530,553.19元，主要原因是受疫情影响，部分项目资金未拨付。其中：一般公共预算财政拨款收入59,296,367.13元，占99.98%；其他收入12,598.64元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2022年度本年支出合计59,299,653.16元，与2021年度相比减少65,194,735.96元，主要原因是受疫情影响，部分项目资金未拨付。其中：基本支出13,486,386.52元，占22.74%；项目支出45,813,266.64元，占77.26%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区工业和信息化局2022年度财政拨款收入、支出决算总计59,296,367.13元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少65,179,527.22元，下降52.36%，主要原因是受疫情影响，部分项目资金未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计59,296,367.13元，占本年支出合计的99.99%，与2021年度相比，减少65,179,527.22元，下降52.36%，主要原因是受疫情影响，部分项目资金未拨付。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出59,296,367.13元，主要用于以下方面：科学技术支出7,979,800.00元，占13.46%；社会保障和就业支出1,151,811.84元，占1.94%；卫生健康支出540,992.60元，占0.91%；资源勘探工业信息等支出39,525,050.19元，占66.66%；粮油物资储备支出10,098,712.50元，占17.03%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64,873,280.37元，支出决算为59,296,367.13元，完成年初预算的91.40%。其中：

1.科学技术支出年初预算为42,363,600.00元，支出决算为7,979,800.00元，完成年初预算的18.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目资金未拨付。

    2. 社会保障和就业支出年初预算为1,059,450.24元，支出决算为1,151,811.84元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险费基数调整，补缴职工社会保险费。

3. 卫生健康支出年初预算为549,103.60元，支出决算为540,992.60元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例调整造成的减少。

4. 资源勘探工业信息等支出年初预算为13,951,126.53元，支出决算为39,525,050.19元，完成年初预算的283.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加项目资金。

5. 粮油物资储备支出年初预算为6,950,000.00元，支出决算为10,098,712.50元，完成年初预算的145.31%，决算数大于年初预算数的受疫情影响，增加了疫情物资储备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计13,483,100.49元，与2021年度相比减少1,878,333.62元，主要原因是主要原因是厉行节约，合理安排支出。其中：

其中：人员经费12,463,978.48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,019,122.01元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0 元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0 元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0 元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0 元，增长0%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0 元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0 元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0 元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0 元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区工业和信息化局2022年度机关运行经费决算数651,226.14元，比2021年减少225,713.87元，降低25.74%。主要原因是：厉行节约，合理安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区工业和信息化局 2022年政府采购支出总额1,351,478.00元，其中：政府采购货物支出1,351,478.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,351,478.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额1,351,478.00元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0.00元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额0.00元，占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区工业和信息化局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括已报废未销账车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区工业和信息化局2022年度已对24个项目开展绩效自评，涉及金额25,413,266.64元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。