天津市东丽区工业和信息化局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关工业、信息产业和工业信息化工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订本区工业、信息产业和工业信息化工作的有关规范性文件草案、政策文件、规划和年度计划，并组织实施和监督检查；组织协调减轻企业负担工作。

（二）负责推进产业布局、产业产品结构调整优化升级，引导和扶持工业信息产业发展。

（三）负责监测分析全区工业、信息产业运行情况和发展态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（四）负责提出全区工业、信息产业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，贯彻执行工业投资导向；按区政府批准权限组织推动重大工业项目建设；负责编报支持工业和工业信息化各专项资金的预算审核，会同有关部门提出专项资金使用计划和项目投资计划并组织推动与监督落实。

（五）负责全区工业技术改造的组织和实施工作，指导行业技术创新和科技进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家及本市工业、信息产业科技重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化；推进工业企业品牌战略；指导相关企业开展人才引进、开发和培训工作；负责组织国家和市级企业技术中心的申报工作；推进工业企业技术创新体系建设，推动新兴产业发展。

（六）负责组织协调发展装备制造业，会同有关部门推动全区智能制造发展，落实重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引导重大技术装备的消化创新。

（七）负责全区工业节能工作，指导节能监察工作；组织协调和指导全区清洁生产促进工作；会同有关部门组织实施全区领域资源综合利用工作；会同有关部门对固定资产投资项目进行用能检查，加强事中事后监管；组织协调相关重大示范工程和新品种、新技术、新设备、新材料的推广应用；会同有关部门组织开展工业污染防治、节能减排、工业节水和环境保护工作，推动本领域污染防治；组织、管理和监督全区工业领域资源综合利用企业（含电厂）的认证工作；负责编报支持工业节能专项资金的审核管理和使用，会同有关部门对资金使用情况进行监督检查。对全区工业经济运行中能源要素进行综合协调。

（八）负责拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

（九）负责组织推动全区工业园区发展及管理服务工作；会同有关部门拟订全区工业园区建设规划并组织实施，合理调整工业布局，推进工业聚集发展；推进都市工业发展；落实支持园区发展相关政策，会同有关部门对资金使用情况进行监督检查。

（十）负责依法对有关工业产品的生产准入实施管理；承担全区履行《禁止化学武器公约》的有关工作。

（十一）负责组织推动全区通信基础设施建设工作，落实网络强市建设相关工作，推动宽带发展。

（十二）负责工业信息化管理工作。拟订并组织实施信息化与工业化融合的发展规划，推动工业数字化、网络化、智能化发展。负责推动信息服务创新发展，促进企业发展中信息化与工业化融合，推进产业振兴与发展。

（十三）负责推动软件和信息服务业发展，拟订并组织实施发展规划、产业政策。组织推进软件技术、产品和信息服务的研发、推广应用与产业化，指导安全可靠信息系统集成能力建设。

（十四）负责指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作。落实和完善工业信息安全政策和标准。推进工业信息安全产业发展，指导协调工业信息安全技术、产品研发及产业化。

（十五）负责全区电力行政管理和电力需求侧管理，负责编制全区电网发展规划和全区电力运行的平衡，参与电力体系改革，培育和监管电力市场，参与研究提出能源政策和建议，协调和解决区域电网建设过程中存在的问题。

（十六）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策等方面加强行业安全生产工作，指导督促企事业单位安全管理工作。配合有关部门做好安全生产工作、应对突发事件和自然灾害所需的生产资料、救灾物资的生产、储备和调运。会同有关部门管理医药储备工作。

（十七）会同有关部门组织推动本领域招商引资工作。组织指导工业和信息产业企业开拓市场，开展工业、信息产业的对外合作与交流。

（十八）负责本领域人才队伍建设。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区工业和信息化局内设5个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市东丽区工业和信息化局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区工业和信息化局（本级）

2.天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区工业和信息化局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区工业和信息化局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区工业和信息化局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2023年度收入、支出决算总计74,119,067.38元，与2022年度相比，收、支总计各增加14,810,101.61元，增长24.97%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2023年度本年收入合计74,115,420.43元，与2022年度相比增加14,806,454.66元，主要原因是：项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入74,108,963.84元，占99.99%；其他收入6,456.59元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2023年度本年支出合计74,091,808.14元，与2022年度相比增加14,792,154.98元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出13,430,535.89元，占18.13%；项目支出60,661,272.25元，占81.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2023年度财政拨款收入、支出决算总计74,108,963.84元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,812,596.71元，增长24.98%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区工业和信息化局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计74,087,720.03元，占本年支出合计的99.99%，与2022年度相比，增加14,791,352.90元，增长24.94%，主要原因是：项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出74,087,720.03元，主要用于以下方面：科学技术支出38,181,713.00元，占51.54%；社会保障和就业支出1,295,809.52元，占1.75%；卫生健康支出647,389.89元，占0.87%；城乡社区支出156,000.00元，占0.21%；资源勘探工业信息等支出33,206,807.62元，占44.82%；粮油物资储备支出600,000.00元，占0.81%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74,863,019.33元，支出决算为74,087,720.03元，完成年初预算的98.96%。其中：

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为30,473,800.00元，支出决算为34,516,015.00元，完成年初预算的113.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是奖补项目支出增加。

2.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为5,580,000.00元，支出决算为3,665,698.00元，完成年初预算的65.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理安排支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为884,400.00元，支出决算为864,281.44元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，基本支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为442,300.00元，支出决算为431,528.08元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，基本支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为330,400.00元，支出决算为312,867.64元，完成年初预算的94.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，基本支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为276,600.00元，支出决算为274,462.17元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，基本支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为62,900.00元，支出决算为60,060.08元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，基本支出减少。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为906,000.00元，支出决算为156,000.00元，完成年初预算的17.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理支出。

9.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)年初预算为6,902,800.00元，支出决算为6,785,390.96元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，基本支出减少。

10.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为2,226,400.00元，支出决算为2,230,300.00元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是奖补项目支出增加。

11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为6,727,400.00元，支出决算为6,691,116.66元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，基本支出减少。

12.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)12.技术改造支出(项)年初预算为17,500,000.00元，支出决算为17,500,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算项目精准支出。

13.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)年初预算为2,550,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成年初预算的23.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,426,447.78元，与2022年度相比减少56,652.71元，主要原因是：职工退休，基本支出减少。其中：

人员经费12,393,572.47元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,032,875.31元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区工业和信息化局2023年度机关运行经费决算数647,856.70元，比2022年减少3,369.44元，降低0.52%。主要原因是：厉行节约，合理安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区工业和信息化局2023年政府采购支出总额14,800.00元，其中：政府采购货物支出14,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区工业和信息化局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括已报废未销账车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区工业和信息化局2023年度已对26个项目开展绩效自评，涉及金额63321275.59元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区工业和信息化局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。