第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心为区政府直属事业单位，主要职责是贯彻党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规，研究编制、组织实施园区总体发展规划：负责园区非公企业党建、团建、综治工作；负责园区项目、基础实施 、公共设施等建设管理工作；负责园区招商引资、科技服务、经济管理、营商环境及大项目推动工作；负责园区安全生产、市容、环境保护工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心内设5个职能处室，包括综合保障部、规划建设部、招商服务部、科技创新部和安全生产部。

纳入天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心本级

2.天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1796.64万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出365.21  万元、社会保障和就业支出31.38万元、卫生健康支出18.31万元、节能环保支出138.75万元、城乡和社区支出1243万元。天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2022年收支总预算1796.64万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2022年部门预算收入1796.64万元，与2021年预算相比增加1796.64万元，主要原因是新认定预算单位。其中：上年结转结余0万元；一般公共预算1796.64万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0  万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入 0   万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2022年支出预算1796.64万元，与2021年预算相比增加1796.64万元，主要原因是新认定预算单位。其中：基本支出414.89万元，占23.09%；项目支出1381.75万元，占 76.91%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2022年财政拨款收入预算1796.64万元，与2021年预算相比增加1796.64  万元，主要原因是新认定预算单位。收入包括：一般公共预算拨款收入1796.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1796.64万元，与2021年预算相比增加1796.64万元，主要原因是新认定预算单位。支出包括：一般公共服务支出365.21  万元、社会保障和就业支出31.38万元、卫生健康支出18.31万元、节能环保支出138.75万元、城乡和社区支出1243万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2022年一般公共预算支出1796.64万元，与2021年预算相比增加1796.64万元，主要原因是新认定预算单位。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出365.21万元，与2021年预算相比增加365.21万元，主要原因是新认定预算单位，其中全部为行政运行中人员经费和公用经费支出。

2、社会保障和就业支出31.38万元，与2021年预算相比增加31.38万元，主要原因是新认定预算单位，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出20.92万元，主要用于支付职工养老保险；

机关事业单位职业年金缴费支出10.46万元，主要用于支付职工职业年金。

3、卫生健康支出18.31万元，与2021年预算相比增加18.31万元，主要原因是新认定预算单位，其中全部为行政单位医疗保险缴费支出。

4、节能环保支出138.75万元，与2021年预算相比增加138.75万元，主要原因是新认定预算单位，其中：

水体污染防治支出110万元，主要用于华明高新区污水处理厂水质运维服务项目；

生态环境监测支出28.75万元，主要用于华明高新区空气质量监测点位建设项目。

5、城乡和社区支出1243万元，与2021年预算相比增加1243万元，主要原因是新认定预算单位，其中：

行政运行经费支出50万元，主要用于华明高新区服务中心办公楼物业服务项目；

其他城乡社区公共设施支出673万元，主要用于华明高新区市政设施维护49万元，华明高新区路灯信号灯电费105万元，华明高新区路灯信号灯养护费65万元，华明高新区污水处理厂水电费70万元，华明高新区道路照明节能改造工程350万元，华明高新区污水处理厂在线设备运维费24万元，华明高新区污水处理厂维护费10万元；

城乡社区环境卫生支出500万元，主要用于华明高新区绿化养护服务项目；

其他城乡社区支出20万元，主要用于疫情防控应急资金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心一般公共预算基本支出414.89万元，与2021年预算相比增加414.89万元，主要原因是新认定预算单位。其中：

人员经费359.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费55.64万元，主要包括：办公费、维修费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元。具体情况：

1、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

2、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

3、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费预算55.64万元，包括办公费3万元、印刷费1.5万元、邮电费0.75万元、差旅费1.5万元、会议费0.75万元、福利费1.5万元、日常维修费1.2万元、专用材料费0.75万元及办公用房水电费3.45万元、办公用房取暖费14万元以及其他费用27.24万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算725万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出725万元。主要项目是：园区绿化养护项目500万元，路灯信号灯养护项目65万元，办公楼物业费项目50万元，污水处理厂运维项目110万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1381.75万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。