第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区华新街党群服务中心主要职责是:负责辖区内党组织开展活动和服务党员、群众工作；负责审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作；负责本街群众性文化体育活动，发展和扶持基层文化体育队伍，积极开展全民健身活动；搞好社区文化宣传阵地建设，抓好社区文艺团队的发展，组织开展经常性的群众文体活动；配合区级有关部门做好辖区内文化娱乐场所和设施的管理工作；负责广播电视新闻采编和为上级新闻单位报送有关新闻资料等工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区华新街党群服务中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位

纳入天津市东丽区华新街党群服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区华新街党群服务中心本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区华新街党群服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入854.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出809.54万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出30.11万元、卫生健康支出14.46万元。天津市东丽区华新街党群服务中心2023年收支总预算854.11万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区华新街党群服务中心2023年部门预算收入854.11万元，与2022年预算相比增加579.14万元，主要原因是2023年社工人员经费放到了党群。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算854.11万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区华新街党群服务中心2023年支出预算854.11万元，与2022年预算相比增加579.14万元，主要原因是2023年社工人员经费放到了党群。其中：基本支出854.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区华新街党群服务中心2023年财政拨款收入预算854.11万元，与2022年预算相比增加579.14万元，主要原因是2023年社工人员经费放到了党群。收入包括：一般公共预算拨款收入854.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算854.11万元，与2022年预算相比增加579.14万元，主要原因是2023年社工人员经费放到了党群。支出包括：一般公共服务支出809.54万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出30.11万元、卫生健康支出14.46万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华新街党群服务中心2023年一般公共预算支出854.11万元，与2022年预算相比增加579.14万元，主要原因是2023年社工人员经费放到了党群。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”809.54万元，与2022年预算相比增加573.04万元，主要原因是2023年社工人员经费放到了党群，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”809.54万元，包括：“事业运行（项）”809.54万元，主要用于工资福利支出和日常办公支出。

2、 “社会保障和就业支出（类）”30.11万元，与2022年预算相比增加3.8万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”30.11万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”20.07万元，主要用于养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.04万元，主要用于年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”14.46万元，与2022年预算相比增加2.3万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”14.46万元，包括：“事业单位医疗（项）”14.46万元，主要用于医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区华新街党群服务中心一般公共预算基本支出854.11万元，与2022年预算相比增加579.14万元，主要原因是2023年社工人员经费放到了党群。其中：

人员经费825.38万元，主要包括：基本工资54.71万元;津贴补贴30.97万元;绩效工资70.74万元;机关事业单位基本养老保险缴费20.07万元;职业年金缴费10.04万元;职工基本医疗保险缴费13.17万元;其他社会保障缴费0.88万元;住房公积金64.98万元;医疗费1.29万元;其他工资福利支出557.9万元;退休费0.44万元;医疗费补助0.08万元;奖励金0.01万元;其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费28.73万元，主要包括：办公费9.75万元、印刷费0.6万元、咨询费0.6万元、差旅费2.25万元、日常维修费2.79元、培训费0.19万元、委托业务费0.45万元、工会经费2.88万元、福利费1.6万元、手续费0.12万元、其他商品和服务支出7.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区华新街党群服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区华新街党群服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年天津市东丽区华新街党群服务中心机关运行经费预算28.73万元，主要包括：办公费9.75万元、印刷费0.6万元、咨询费0.6万元、差旅费2.25万元、日常维修费2.79元、培训费0.19万元、委托业务费0.45万元、工会经费2.88万元、福利费1.6万元、手续费0.12万元、其他商品和服务支出7.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。