第一部分  概 况

一、主要职责

（一）落实本市、本区内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。组织编制相关发展规划和年度计划，提供相关信息公共服务。

（二）负责全区内外资招商引资工作的统一牵头管理、指导协调和综合分析。组织有关部门落实全区内外资招商引资计划，做好全区内外资招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。负责全区内资招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。

（三）牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动。牵头组织或参与承办国内及内外结合的经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈活动。

（四）负责区政府内外资招商引资、项目洽谈代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。负责外地相关政府内外资招商引资、项目洽谈代表团来区的联络、协调工作。推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。

（五）受理驻区内资企业投诉和相关协调服务工作。

（六）负责本系统安全生产监管工作，共同推进安全生产发展。

（七）负责本系统人才队伍建设，协助有关部门做好人才引进工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

香港免费公开资料大全合作交流办公室内设   3 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

纳入香港免费公开资料大全合作交流办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.香港免费公开资料大全合作交流办公室

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，香港免费公开资料大全合作交流办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1026.52 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：2011301行政运行科目支出  456.97 万元，主要用于 支付行政人员工资、公积金等   ；2011308招商引资科目支出 462.92   万元，主要用于 项目支出   ；2011350事业运行科目支出 27.59 万元，主要用于支付事业人员工资、公积金等;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 34.75  万元，主要用于 支付行政、事业人员养老保险   ；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出 17.37  万元，主要用于  支付行政、事业人员职业年金  ；2101101行政单位医疗科目支出 21.63 万元，主要用于 支付行政人员医疗保险 ；2101102事业单位医疗科目支出 1.17 万元，主要用于 支付事业人员医疗保险 。2101102事业单位医疗科目支出 1.17 万元，主要用于 支付事业人员医疗保险；2101103公务员医疗补助科目支出 4.12 万元，主要用于缴纳行政人员医疗补助等。香港免费公开资料大全合作交流办公室2023年收支总预算  1026.52  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

香港免费公开资料大全合作交流办公室2023年部门预算收入    1026.52万元，与2022年预算相比增加  252.98  万元，主要原因是 2023年我办项目资金、工作人员工资、公积金、保险等相对于2022年有所增加  。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 1026.52  万元，占  100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占 0   %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入 0   万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入    0万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

香港免费公开资料大全合作交流办公室2023年支出预算 1026.52  万元，与2022年预算相比增加  252.98  万元，主要原因是  2023年我办项目资金、工作人员工资、公积金、保险等相对于2022年有所增加  。其中：基本支出  563.60  万元，占 54.90 %；项目支出 462.92   万元，占  45.10 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

香港免费公开资料大全合作交流办公室2023年财政拨款收入预算  1026.52 万元，与2022年预算相比增加252.98  万元，主要原因是  2023年我办项目资金、工作人员工资、公积金、保险等相对于2022年有所增加  。收入包括：一般公共预算拨款收入 1026.52   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  1026.52    万元，与2022年预算相比增加  252.98 万元，主要原因是  2023年我办项目资金、工作人员工资、公积金、保险等相对于2022年有所增加    。支出包括：2011301行政运行科目支出  456.97  万元，主要用于 支付行政人员工资、公积金等   ；2011308招商引资科目支出  462.92  万元，主要用于 项目支出   ；2011350事业运行科目支出 27.59  万元，主要用于支付事业人员工资、公积金等;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出  34.74  万元，主要用于 支付人员养老保险   ；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出 17.38   万元，主要用于  支付人员职业年金  ；2101101行政单位医疗科目支出 21.63  万元，主要用于 支付人员医疗保险   ；2101102事业单位医疗科目支出1.17万元，主要用于支付事业人员医疗保险等；2101103公务员医疗补助科目支出 4.12 万元，主要用于缴纳行政人员医疗补助等；香港免费公开资料大全合作交流办公室2023年收支总预算 1026.52   万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

香港免费公开资料大全合作交流办公室2023年一般公共预算支出   1026.52  万元，与2022年预算相比增加 252.98  万元，主要原因是  2023年我办项目资金、工作人员工资、公积金、保险等相对于2022年有所增加   。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出” 947.48   万元，与2022年预算相比增加 232.91   万元，主要原因是 2023年我办项目资金、工作人员工资、公积金等相对于2022年有所增加 ，其中：“20113商贸事务”947.48   万元，包括：“2011301行政运行”  456.97  万元，主要用于  支付行政人员工资、缴纳公积金等  ；“2011308招商引资” 462.92  万元，主要用于 招商引资等项目支出   ；“2011350事业运行”  27.59  万元，主要用于 支付事业人员工资、缴纳公积金等   。

     “208社会保障和就业支出” 52.12   万元，与2022年预算相比增加  14.66万元，主要原因是2023年我办养老保险、职业年金等相对于2022年有所增加  ，其中：

“20805行政事业单位养老支出”  52.12  万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”  34.74  万元，主要用于  缴纳人员养老保险  ；“2080506机关事业单位年金缴费支出”   17.38 万元，主要用于 缴纳人员职业年金 。

“210卫生健康支出”  26.92  万元，与2022年预算相比增加5.41 万元，主要原因是 2023年行政和事业人员医疗保险等比2022年多  ，其中：

“21011行政事业单位医疗” 26.92   万元，包括：“2101101行政单位医疗”21.63   万元，主要用于支付行政人员医疗    ；“2101102事业单位医疗”  1.17  万元，主要用于 用于支付事业人员医疗   ；“2101103公务员医疗补助”  4.12  万元，主要用于 支付行政人员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

香港免费公开资料大全合作交流办公室一般公共预算基本支出 563.60 万元，与2022年预算相比增加 99.61   万元，主要原因是  2023年我办工作人员工资、公积金、保险等相对于2022年有所增加   。其中：

人员经费  468.05  万元，主要包括：工资福利支出及对个人和家庭的补助；

公用经费 95.55  万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 52.50   万元，与2022年预算相比增加  27.10 万元，主要原因是2023年区政府及我办有出国计划，出国经费增加 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算   40.00 万元，与2022年预算相比增加  40.00  万元，主要原因是  2023年区政府及我办有出国计划  。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行经费    ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费  。

三、2023年公务接待费预算  12.50  万元，与2022年预算相比减少  12.90  万元，主要原因是 厉行节约原则，缓解财政资金压力 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年香港免费公开资料大全合作交流办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年香港免费公开资料大全合作交流办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年香港免费公开资料大全合作交流办公室等1家行政单位机关运行经费预算  95.55  万元，包括办公费 16.87 万元、水费0.50万元、电费   2.50 万元、取暖费5.00 万元、培训费0.25万元、工会经费3.83万元、福利费2.40万元、因公出国（境）费用40.00万元、其他交通费用15.20万元、其他商品和服务支出9.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算    255.90    万元，其中：政府采购货物支出  255.90   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：公用经费（2023年）项目 0.98  万元、北京招商服务中心与榕洋金城大厦2023年租赁费项目254.73 万元、对口合作交流费用项目0.19万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    0辆     。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  10  个，涉及预算金额   462.92 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。