第一部分  概 况

一、主要职责

本级主要职责如下：

（一）落实本市、本区内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。组织编制相关发展规划和年度计划。提供相关信息公共服务。

（二）负责全区内外资招商引资工作的统一牵头管理、指导协调和综合分析。组织有关部门落实全区内外资招商引资计划，做好全区内外资招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。负责全区内资招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。

（三）牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动。牵头组织或参与承办国内及内外结合的经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈活动。

（四）负责在本区异地商会的日常管理和业务指导工作，以及异地天津商会的联系、指导和服务工作。受理驻区内资企业投诉和相关协调服务工作。

（五）负责本系统安全生产监管工作，共同推进安全生产发展。

（六）负责本系统人才队伍建设，协助有关部门做好人才引进工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二级主要职责如下：

负责编制并实施全年的招商计划，负责组织推动本区与外省市之间的经济交流与合作；负责全区招商引资指标任务年度计划的分解，指标任务完成情况的统计和综合分析，对承担指标任务单位完成情况的评价考核；负责全区招商引资资源和项目的汇总分析工作；负责项目论证会及项目例会的组织准备工作；负责内资招商重要文稿起草、审修；负责外引内联招商引资洽谈及展销博览活动的组织协调和准备工作；负责受理驻内资企业投诉和相关协调服务工作。

二、机构设置

香港免费公开资料大全合作交流办公室内设6个职能科室；下辖 2 个预算单位。

纳入香港免费公开资料大全合作交流办公室2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.香港免费公开资料大全合作交流办公室（本级）

    2.天津市东丽区招商服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十三、关于空表的说明

1.天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度收入决算总计 9360964.30元。与2021年度相比，收入总计减少11 ，728 ，144.25元，下降55.61%，主要原因是2021年度我单位有东西部协作资金（甘肃临潭）项目收入，2022年没有此项目收入；天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度支出决算总计 9357438.66元。与2021年度相比，支出总计减少11974366.16元，下降56.13%，主要原因是2021年度我单位有东西部协作资金（甘肃临潭）项目支出，2022年没有此项目支出。

二、收入决算情况说明

    天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度本年收入合计 9360964.30元，与2021年度相比减11 ，728 ，144.25元，主要原因是2021年度我单位有东西部协作资金（甘肃临潭）项目收入，2022年没有此项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入9360964.30元，占100.00 %。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度本年支出合计 9357438.66元，与2021年度相比减少11974366.16元，主要原因是2021年度我单位有东西部协作资金（甘肃临潭）项目支出，2022年没有此项目支出。其中：基本支8848788.89元，占 94.56%；项目支出508649.77元，占 5.44 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度财政拨款收入决算总计 9360964.30元。与2021年度相比，财政拨款收入减少 11 ，728 ，144.25元，下降55.61%，主要原因是2021年度我单位有东西部协作资金（甘肃临潭）项目收入，2022年没有此项目收入；天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度财政拨款支出决算总计9357438.66元。与2021年度相比，支出总计减少11974366.16元，下降56.13%，主要原因是2021年度我单位有东西部协作资金（甘肃临潭）项目支出，2022年没有此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 9357438.66元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11974366.16元，下降56.13%，主要原因是2021年度我单位有东西部协作资金（甘肃临潭）项目支出，2022年没有此项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  9357438.66  元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支8159764.96元，占87.20%；社会保障和就业支出831622.32元，8.89%；卫生健康支出366051.38元，占3.91 %。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初9360964.30元，支出决算为9357438.66 元，完成年初预算的99.96 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 3949025.75元，支出决算为 3947225.75元，完成年初预算的 99.95 %，决算数小于年初预算数原因：有一部分经费1800.00元转入基本户未支出。

    2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 508649.77元，支出决算为508649.77元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为3702089.44元，支出决算为3702089.44元，完成年初预算的100.00%。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算555234.80元，支出决算为 554106.32元，完成年初预算的99.80%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 277516.00 元，支出决算为 277516.00 元，完成年初预算的100.00 %。

   6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为150747.75元，支出决算为 150150.59 元，完成年初预算的99.60%。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为187506.95元，支出决算为187506.95元，完成年初预算的100.00%。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为28393.84元，支出决算为 28393.84 元，完成年初预算的 100 .00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8848788.89元，与2021年度相比增加196631.05元，主要原因是 2021年职工平均人数比2022年少，所以2022年支出数比2021年多，所以基本支出增加。其中：

人员经费8204173.82元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 644615.07元，主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算  254000.00元，支出决算 1189.00元，与2022年预算相比减少 216000.00元，完成预算的 0.49 %；较上年减少 211 .00元，下降 15.07 %。决算数小于预算数的主要原因是  我单位坚持节约原则，尽量减少三公经费支出 。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0.00辆。

3.公务接待费预算254000.00元，支出决算 1189.00  元，与预算相比减少252811.00元，完成预算的0.47 %；较上年减少 211.00元，下降15.07%。决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持节约原则，尽量减少三公经费支出。2022年本单位国内公务接待 4 批次，8 人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度机关运行经费决算数413536.02元，比2021年增加46812.54    元，增长12.77%。主要原因是：因为我单位2022年平均人数比2021年多，所以运行经费有所增加。 

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度无政府采购支出（2022年1819.00元走政府采购程序，但是2022年未付款，当年无支出）。百分比数据可在采购系统中查阅到。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度已对 8 个区级项目开展绩效自评，涉及金额508649.77元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区人民政府合作交流办公室2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。