第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关开发区工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定开发区发展规划，并组织实施。

（二）统一规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公用设施；指导兴办各项公益事业。

（三）发展开发区的招商引资工作；审核、批准在开发区内的投资项目。

（四）发展实施开发区内的行政、治安管理、监督检查各项规定的执行情况。

（五）管理开发区内投资企业的安全生产、劳动和环境保护工作，调解劳资纠纷，审查建设规划，监督检查国家法律、法规执行情况。

二、机构设置情况

天津东丽经济技术开发区管理委员会内设   12   个职能科室；下辖  2   个预算单位。

纳入天津东丽经济技术开发区管理委员2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津东丽经济技术开发区管理委员本级

2天津东丽经济技术开发区服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津东丽经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8996.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0   万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余36776.46万元；支出包括：一般公共服务支出 1493.88万元、社会保障和就业支出 168.97万元、卫生健康支出170.69万元、城乡社区支出264.03万元、农林水支出1260.51万元、资源勘探工业信息等支出5638.37万元、其他支出36776.46万元。天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2023年收支总预算 45772.91万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年部门预算收入45772.91万元，与2022年预算相比增加 19260.69万元，主要原因是政府专项债预算增加。其中：上年结转结余 36776.46  万元，占 80.35%；一般公共预算8996.45万元，占 19.65 %；政府性基金预算  0  万元，占 0 %；国有资本经营预算0万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员2023年支出预算 45772.91   万元，与2022年预算相比增加 19260.69万元，主要原因是 政府专项债预算增加 。其中：基本支出 1673.54万元，占 3.66 %；项目支出 44099.37 万元，占 96.34 %；事业单位经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年财政拨款收入预算45772.91万元，与2022年预算相比增加 19260.69万元，主要原因是 政府专项债预算增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 8996.45万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 36776.46万元。2023年财政拨款支出预算 45772.91万元，与2022年预算相比增加 19260.69   万元，主要原因是  政府专项债预算增加。支出包括：一般公共服务支出  1493.88万元、社会保障和就业支出 168.97万元、卫生健康支出 170.69 万元、城乡社区支出 264.03 万元、农林水支出1260.51 万元、资源勘探工业信息等支出5638.37万元、其他支出36776.46万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算支出   8996.45万元，与2022年预算相比增加 17515.77万元，主要原因是  项目支出减少 。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”  1493.88  万元，与2022年预算相比减少 35.32 万元，主要原因是人员减少 ，其中：

社会保障和就业支出科目支出168.97万元，主要用于 人员社会保障支出；

卫生健康科目支出170.69万元，主要用于人员医疗保险等支出；

城乡社区支出科目支出264.03万元，主要用于反映城乡社区相关支出；

农林水支出科目支出1260.51万元，主要用于 反映农林水等相关支出；

资源勘探工业信息等支出科目支出5638.37万元，主要用于 其他中小企业发展等支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会一般公共预算基本支出 1673.54万元，与2022年预算相比增加  151.36  万元，主要原因是  人员经费增加      。其中：

人员经费  1512.91  万元，主要包括：基本工资266.83万元、津贴补贴247.53万元、奖金112.09万元、绩效工资219.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.65万元、职业年金缴费56.32万元、职工基本医疗保险缴费73.93万元、公务员医疗补助缴费6.76万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金321.86万元、医疗费3.95万元、其他工资福利支出81.28万元、退休费4.11万元、医疗费补助0.09万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助2.51万元。

公用经费160.63万元，主要包括：办公费34.9万元、印刷费1.18万元、咨询费3.34万元、手续费1.96万元、水费1.44万元、电费1.44万元、邮电费0.72万元、差旅费21.14万元、维修（护）费2.36万元、培训费0.93万元、专用材料费3.92万元、劳务费0.98万元、委托业务费6.11万元、工会经费14.17万元、福利费8.00万元、其他交通费用21.54万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出36.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0.5万元，与2022年预算相比增加 0.5万元，主要原因是 本部门本年度安排公车运行维护费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费 0.5 万元，与2022年预算相比增加 0.5万元，主要原因是 本部门本年度安排公车运行维护费；公务用车购置费

 0万元，与2022年预算相比增加 0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津东丽经济技术开发区管理委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津东丽经济技术开发区管理委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年天津东丽经济技术开发区管理委员会等1家行政单位以及天津东丽经济技术开发区服务中心等1家事业单位的机关运行经费预算160.63万元，包括办公费34.90万元、印刷费1.18万元、咨询费3.34万元、手续费1.96万元、水费1.44万元、电费1.44万元、邮电费0.72万元、差旅费21.14万元、维修（护）费2.36万元、培训费0.93万元、专用材料费3.92万元、劳务费0.98万元、委托业务费6.11万元、工会经费14.17万元、福利费8.00万元、公车运行维护费0.5万元、其他交通费用21.54万元、其他商品和服务支出36.00万元。

（二）政府采购情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会本部门2023年安排政府采购预算 2.45万元，其中：政府采购货物支出 2.45万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。主要项目是：公用经费项目2.45万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆   39  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 39 辆，其他用车主要包括下水道疏通车1辆、清扫三轮车38辆。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  18  个，涉及预算金额   44099.37 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明