第一部分  概 况

一、主要职责

(一) 承担园区经济发展各项服务保障工作职责。

(二) 负责园区招商引资、企业服务相关事务性工作。

(三) 提供信息、政策、法律、法规咨询等服务。

(四) 负责园区内涉及建设工程、交通运输、房产、安全生产等相关事务性工作。

(五) 承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津东丽经济技术开发区服务中心内设 3个职能处室；下辖 1    个预算单位。

纳入天津东丽经济技术开发区服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津东丽经济技术开发区服务中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津东丽经济技术开发区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 751.07 万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元、上年结转结余 0万元；支出包括：一般公共服务支出 647.86 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 70.01 万元、卫生健康支出 33.20 万元。天津东丽经济技术开发区服务中心2022年收支总预算 751.07万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区服务中心2022年部门预算收入 751.07万元，与2021年预算相比增加 751.07万元，主要原因是 本单位2021年未独立核算，未编制部门预算。其中：上年结转结余 0万元，占 0%；一般公共预算 751.07 万元，占 100 %；政府性基金预算 0万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区服务中心2022年支出预算 751.07万元，与2021年预算相比增加 751.07万元，主要原因是 本单位2021年未独立核算，未编制部门预算。其中：基本支出 751.07万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%；事业单位经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区服务中心2022年财政拨款收入预算 751.07万元，与2021年预算相比增加 751.07万元，主要原因是 本单位2021年未独立核算，未编制部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 751.07万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 0万元。2022年财政拨款支出预算 751.07万元，与2021年预算相比增加 751.07万元，主要原因是 本单位2021年未独立核算，未编制部门预算。支出包括：一般公共服务支出 647.86 万元、公共安全支出 0万元、社会保障和就业支出 70.01 万元、卫生健康支出 33.20 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津东丽经济技术开发区服务中心2022年一般公共预算支出751.07万元，与2021年预算相比增加 751.07万元，主要原因是 本单位2021年未独立核算，未编制部门预算。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出 647.86万元，与2021年预算相比增加 647.86万元，主要原因是 本单位2021年未独立核算，未编制部门预算，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务 647.86万元，包括：事业运行 647.86万元，主要用于 人员日常经费支出

2、社会保障和就业支出70.01万元，与2021年预算相比增加 70.01万元，主要原因是 本单位2021年未独立核算，未编制部门预算，其中：

行政事业单位养老支出 70.01万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出 23.34万元，主要用于 人员养老保险及职业年金缴费支出

3、卫生健康支出33.20万元，与2021年预算相比增加 33.20万元，主要原因是 本单位2021年未独立核算，未编制部门预算，其中：

行政事业单位医疗33.20万元，包括：事业单位医疗 33.20万元，主要用于人员医疗保险支出

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津东丽经济技术开发区服务中心一般公共预算基本支出 751.07万元，与2021年预算相比增加 751.07万元，主要原因是 本单位2021年未独立核算，未编制部门预算。其中：

人员经费 658.70万元，主要包括：基本工资 127.31万元、津贴补贴57.87万元、绩效工资164.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.67万元、职业年金缴费23.34万元、职工基本医疗保险缴费29.17万元、其他社会保障缴费3.50万元、住房公积金161.58万元、医疗费4.03万元、其他工资福利支出40.23万元、退休费0.43万元、医疗费补助0.09万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

公用经费 92.37万元，主要包括：办公费 12.88万元、印刷费0.94万元、咨询费2.35万元、手续费1.88万元、水费0.94万元、邮电费0.47万元、差旅费4.7万元、维修（护）费4.23万元、专用材料费4.7万元、劳务费4.51万元、委托业务费18.8万元、工会经费7.67万元、福利费4.8万元、其他商品和服务支出23.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津东丽经济技术开发区服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津东丽经济技术开发区服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津东丽经济技术开发区服务中心2022年等1家事业单位的机关运行经费预算 92.37万元，包括包括办公费 12.88万元、印刷费0.94万元、咨询费2.35万元、手续费1.88万元、水费0.94万元、邮电费0.47万元、差旅费4.7万元、维修（护）费4.23万元、专用材料费4.7万元、劳务费4.51万元、委托业务费18.8万元、工会经费7.67万元、福利费4.8万元、其他商品和服务支出23.5万元。

（二）政府采购情况。

天津东丽经济技术开发区服务中心2022年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    。单价50万元以上的通用设备 0 台，单价100万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表

4.本部门2022年项目支出表为空表