2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5194.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出327.19万元，社会保障和就业支出39.05万元、卫生健康支出20.34万元；资源勘探工业信息等支出350万元，商业服务业等支出537.94万元；金融支出3919.8万元。天津市东丽区金融工作局2022年收支总预算5194.32万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区金融工作局2023年部门预算收入5194.32万元，与2022年预算相比增加397.57万元，主要原因是项目调整。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算5194.32万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区金融工作局2023年支出预算5194.32万元，与2022年预算相比增加397.57万元，主要原因是项目调整。其中：基本支出369.34万元，占7%；项目支出4824.98万元，占93%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区金融工作局2023年财政拨款收入预算5194.32万元，与2022年预算相比增加397.57万元，主要原因是项目调整。收入包括：一般公共预算拨款收入5194.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算5194.32万元，与2022年预算相比增加397.57万元，主要原因是项目调整。支出包括：一般公共服务支出327.19万元，社会保障和就业支出39.05万元、卫生健康支出20.34万元；资源勘探工业信息等支出350万元，商业服务业等支出537.94万元；金融支出3919.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区金融工作局2023年一般公共预算支出5194.32万元，与2022年预算相比增加397.57万元，主要原因是项目调整。

（二）具体情况。

社会保障和就业支出39.05万元，与2021年预算相比增加7.25万元，主要原因是人员变动，其中：

行政事业单位养老支出39.05，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出26.03万元，主要用于本单位职工的养老保险缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出13.02万元，主要用于本单位职工的年金缴纳；

2卫生健康支出20.34万元，与2021年预算相比增加1.79万元，主要原因是人员变动，其中：

行政事业单位医疗20.34万元，包括：职工基本医疗保险缴费17.08万元，主要用于职工基本养老保险缴费；公务员医疗补助缴费3.25万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助缴费。

资源勘探工业信息等支出350万元，与2021年预算相比减25万元，主要原因是主要项目调整，用于支持企业上市融资加快新动能引育相关活动。

商业服务业等支出537.94万元,主要用于知识产权项目支出。

金融支出3919.8万元，与2021年预算相比减少80.2万元，主要原因是主要项目调整，用于支持金融产业发展。  

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区金融工作局一般公共预算基本支出369.34万元，与2022年预算相比减少31.68万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费334.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.76万元，主要包括：办公费、水费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、咨询费、培训费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算无出国（境）预算安排。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算无公务用车运行预算安排；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算无公务有车购置预算安排。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算无公务接待预算安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区金融工作局政府性基金预算支出0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2022年天津市东丽区金融工作局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区金融工作局国有资本经营预算支0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2023年天津市东丽区金融工作局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市东丽区金融工作局1家行政单位的机关运行经费预算34.76万元，包括办公费7.12万元、水费0.24万元、电费1.95万元、邮电费1万元、咨询费0.54元、差旅费0.12万元、维修费1.2万元、培训费0.18、委托业务费0.96万元、手续费0.12、工会经费2.86万元、福利费1.6万元、其他交通费10.87万元，其他商品服务支出6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买办公用纸。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括其他用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额4824.98万元。