第一部分  概 况

一、主要职责

负责全区公路（高速公路、外环线、天津大道除外）路政和道路运政行政执法，负责全区城市客运管理行政执法；负责全区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、内河船舶检验监督管理、渔船检验监督管理行政执法；负责全区公路工程（高速公路和普通国省干线除外）、水运工程（市级水运工程除外）建设市场及质量安全监督管理行政执法；负责辖区内铁路道口监督管理行政执法；负责提出区交通运输部门权责清单中有关行政检查、行政处罚、行政强制的具体权责事项；完成区交通运输管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区交通运输综合行政执法支队内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区交通运输综合行政执法支队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区交通运输综合行政执法支队本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1027.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出96.54万元、卫生健康支出45.92万元、交通运输支出885.47万元。天津市东丽区交通运输综合行政执法支队2023年收支总预算1027.93万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区交通运输综合行政执法支队2023年部门预算收入1027.93万元，与2022年预算相比增加16.34万元，主要原因是人员经费增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0%；一般公共预算0.00万元，占0%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；财政专户管理资金0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区交通运输综合行政执法支队2023年支出预算1027.93万元，与2022年预算相比增加16.34万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1009.93万元，占98.25%；项目支出18.00万元，占1.75%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区交通运输综合行政执法支队2023年财政拨款收入预算1027.93万元，与2022年预算相比增加16.34万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1027.93万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00 万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算1027.93万元，与2022年预算相比增加16.34万元，主要原因是人员经费增加。支出包括：社会保障和就业支出96.54万元、卫生健康支出45.92万元、交通运输支出885.47万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算支出1027.93万元，与2022年预算相比增加16.34 万元，主要原因是人员经费增加 。

（二）具体情况。

1、 “208社会保障和就业支出”96.54万元，与2022年预算相比增加1.86万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出”96.54万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”64.36万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”32.18万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2、“210卫生健康支出”45.92万元，与2022年预算相比增加2.7万元，主要原因是人员经费增加 ，其中：

“21011行政事业单位医疗”45.92万元，包括：“2101102事业单位医疗”45.92万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、“214交通运输支出”885.47万元，与2022年预算相比增加11.78万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“21401公路水路运输”885.47万元，包括：“2140199其他公路水路运输支出”885.47万元，主要反映其他用于公路水路运输方面的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区交通运输综合行政执法支队一般公共预算基本支出1009.93万元，与2022年预算相比增加16.34万元，主要原因是人员经费增加 。其中：

人员经费916.48万元，主要包括：1.工资福利支出908.64万元，其中：基本工资187.45万元、津贴补贴90.92万元、绩效工资214.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.36万元、职业年金缴费32.18万元、职工基本医疗保险缴费42.23万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金216.54万元、医疗费3.69万元、其他工资福利支出53.66万元。2.对个人和家庭的补助7.84万元，其中：奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助7.80万元。

公用经费93.45万元，主要包括：办公费15.25万元、水费2.92万元、电费9.51万元、邮电费3.44万元、差旅费0.43万元、维修(护)费4.62万元、培训费0.60万元、劳务费9.80万元、工会经费9.36万元、福利费4.30万元、公务用车运行维护费10.21万元、其他交通费用1.51万元、其他商品和服务支出21.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排10.21万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是持续压减三公经费支出 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算10.21万元，其中公务用车运行费10.21万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是持续压减三公经费支出；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

天津市东丽区交通运输综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区交通运输综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年天津市东丽区交通运输综合行政执法支队未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额18.00万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。