第一部分  概 况

一、主要职责

负责对受委托的国、省级公路实施日常养护工作；负责区级公路的建设和日常养护工作，负责乡村公路的建设和路面维修工作；负责公路及附属设施的相关服务工作；负责公路养护、工程档案工作；负责养护范围内的公路及桥梁、涵洞、附属设施的安全运行及检查工作；负责拟定公路突发事件应急抢险（处置）预案及实施工作；负责收集、整理、上报公路养护、施工、专项普查及路网服务运行信息工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区公路建设养护中心内设7个职能科室，下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区公路建设养护中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区建设养护中心本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区公路建设养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入    2853.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2853.96万元。天津市东丽区公路建设养护中心2023年收支总预算2853.96万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年部门预算收入2853.96万元，与2022年预算相比增加2783.96万元，主要原因是增加国省级公路日常养护和区县级公路日常养护及养护工程补贴。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2853.96万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年支出预算2853.96万元，与2022年预算相比增加2783.96万元，主要原因是增加国省级公路日常养护和区县级公路日常养护及养护工程补贴。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2853.96万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年财政拨款收入预算2853.96万元，与2022年预算相比增加2783.96万元，主要原因是增加国省级公路日常养护和区县级公路日常养护及养护工程补贴。收入包括：一般公共预算拨款收入2853.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2853.96万元，与2022年预算相比增加2783.96万元，主要原因是增加国省级公路日常养护和区县级公路日常养护及养护工程补贴。支出包括：一般公共服务支出2853.96万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区公路建设养护中心2023年一般公共预算支出2853.96万元，与2022年预算相比增加2783.96万元，主要原因是增加国省级公路日常养护和区县级公路日常养护及养护工程补贴。

（二）具体情况。

1、 “交通运输支出”2853.96万元，与2022年预算相比增加2783.96万元，主要原因是增加国省级公路日常养护和区县级公路日常养护及养护工程补贴，其中：

“公路水路运输”2853.96万元，包括：“杨北公路路灯运维”    70万元，主要用于杨北公路路灯运行维护；“东丽区县道日常养护及工程补贴”784.59万元，主要用于东丽区区县级公路日常养护及养护工程补贴；“2021年东丽区国省级公路日常养护费”1999.37万元，主要用于东丽区国省级公路日常养护。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区公路建设养护中心一般公共预算基本支出0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是2023年未安排一般公共预算基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加2022万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0   万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区公路建设养护中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区公路建设养护中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆62辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车62辆，其他用车主要包括施工、清扫用车。单价50万元以上的通用设备29台，单价100万元以上的专用设备7台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额2853.96万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算基本支出情况表为空表。

2.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。