第一部分  概 况

一、 主要职责

天津市东丽区民族中学是一所公办全日制初级中学，学制初中三年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。天津市东丽区民族中学在上级部门的领导下履行如下职能:

1、贯彻执行国家和本市的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

2、根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

3、加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。

4、加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

5、坚持“以人为本、共同发展”的办学理念，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

6、树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。

7、加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

8、建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。

9、加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

10、建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，拓宽师生、家长和社会民众参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，推动学校可持续发展。

11承办教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区民族中学内设4个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市东丽区民族中学2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区民族中学

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1040.27万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出902.23  万元、社会保障和就业支出95.20  万元、卫生健康支出42.84  万元。天津市东丽区民族中学2022年收支总预算1040.27  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区民族中学2022年部门预算收入1040.27万元，与2021年预算相比增加19.38万元，主要原因是薪级滚动、及公积金基数调整。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算1040.27万元，占100%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区民族中学2022年支出预算1040.27万元，与2021年预算相比增加19.38 万元，主要原因是薪级滚动、及公积金基数调整。其中：基本支出1023.05 万元，占 98.34 %；项目支出17.22 万元，占 1.66 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区民族中学2022年财政拨款收入预算1040.27 万元，与2021年预算相比增加19.38万元，主要原因是薪级滚动、及公积金基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入1040.27万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算1040.27万元，与2021年预算相比增加19.38万元，主要原因薪级滚动、及公积金基数调整。支出包括：教育支出902.23万元、社会保障和就业支出95.20万元、卫生健康支出42.84万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区民族中学2022年一般公共预算支出1040.27万元，与2021年预算相比增加或减少19.38万元，主要原因是薪级滚动、及公积金基数调整。

（二）具体情况。

1、“教育支出”902.23万元，与2021年预算相比增加23.44万元，主要原因是 薪级滚动、及公积金基数调整 ，其中：

 “普通教育”902.23万元，包括：“初中教育”902.23万元，主要用于 人员及公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”95.20万元，与2021年预算相比减少1.83万元，主要原因是 有在职转退休人员，其中：

“行政事业单位养老支出”63.47万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”63.47万元，主要用于 缴纳职工养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”31.73万元，主要用于 缴纳职工职业年金支出 。

3、“卫生健康支出”42.84万元，与2021年预算相比减少2.23元，主要原因是有在职转退休人员，其中：

“行政事业单位医疗”42.84万元，包括：“事业单位医疗”42.84万元，主要用于 缴纳职工医疗保险费支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区民族中学一般公共预算基本支出1023.05万元，与2021年预算相比增加 32.01万元，主要原因是薪级滚动、及公积金基数调整 。其中：

人员经费923.60万元，主要包括：工资福利支出909.58万元，对个人和家庭的补助14.02万元。

公用经费99.45万元，主要包括：商品和服务支出98.19万元，资本性支出1.26万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2022年天津市东丽区民族中学部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市东丽区民族中学部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.30万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：复印纸采购项目1.30万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0辆 。单价50万元以上的通用设备 1 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额 17.22万元。

       第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。