第一部分  概 况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定本校教育发展战略、发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）结合上级有关部门研究教育系统改革发展的重大问题，并对本校有关决策实施过程进行有效监督，负责指导本校教育改革和发展的理论研究、教育教学研究工作。

（三）依据上级有关部门要求制定本校招生计划，组织本校招生工作。做好教学管理工作，继续执行全员育人制度，强化“校长、分管副校长、德育处、班主任”的四级德育管理网络，增强德育管理实效性。

（四）切实加强基层党组织建设，以五好党支部建设为抓手，着力打造干部队伍、党员队伍、教师队伍。

（五）认真落实国家体质健康标准，落实阳光体育活动，保证学生每天活动一小时，召开体育运动会和三跳运动会，提高学生的身体素质。

（六）指导学校的思想政治、法制、德育、艺术教育和国防教育等工作；负责管理、指导学校各项工作。

在上级部门的正确领导下，在班子成员通力合作下，在全体教师的共同努力下，比较圆满地完成了本年的工作。完成上级主管部门布置的主要工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区华新实验学校内设 6 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市东丽区华新实验学校2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区华新实验学校

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区华新实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1675.35 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 1471.95 万元、社会保障和就业支出 140.37 万元、卫生健康支出 63.03 万元。天津市东丽区华新实验学校2022年收支总预算 1675.35 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区华新实验学校2022年部门预算收入 1675.35 万元，与2021年预算相比减少 20.53 万元，主要原因是  在职教师转退休使人员经费减少和小学部校舍租用逸阳小学取暖面积减少使公用经费减少 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 1675.35 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区华新实验学校2022年支出预算 1675.35 万元，与2021年预算相比减少 20.53 万元，主要原因是 在职教师转退休使人员经费减少和小学部校舍租用逸阳小学取暖面积减少使公用经费减少。其中：基本支出 1617.93 万元，占 96.57 %；项目支出 57.42 万元，占 3.43 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区华新实验学校2022年财政拨款收入预算 1675.35 万元，与2021年预算相比减少 20.53 万元，主要原因是 在职教师转退休使人员经费减少和小学部校舍租用逸阳小学取暖面积减少使公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1675.35 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 1675.35 万元，与2021年预算相比减少  20.53  万元，主要原因 在职教师转退休使人员经费减少和小学部校舍租用逸阳小学取暖面积减少使公用经费减少 。支出包括：教育支出 1471.95 万元、社会保障和就业支出 140.37 万元、卫生健康支出 63.03 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华新实验学校2022年一般公共预算支出 1675.35 万元，与2021年预算相比减少 20.53 万元，主要原因是  在职教师转退休使人员经费减少和小学部校舍租用逸阳小学取暖面积减少使公用经费减少 。

（二）具体情况。

1、“教育支出”1471.95 万元，与2021年预算相比减少 11.1 万元，主要原因是  在职教师转退休使人员经费减少和小学部校舍租用逸阳小学取暖面积减少使公用经费减少 ，其中：

 “普通教育”1471.95 万元，包括：“初中教育”1471.95 万元，主要用于 人员及公用经费支出 。

2、“社会保障和就业支出”140.37 万元，与2021年预算相比减少 4.19 万元，主要原因是 在职教师转退休人员经费减少 ，其中：

“行政事业单位养老支出”93.58 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”93.58 万元，主要用于 缴纳职工养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”46.79 万元，主要用于 缴纳职工职业年金支出 。

3、“卫生健康支出”63.03 万元，与2021年预算相比减少 5.24 万元，主要原因是在职教师转退休人员经费减少 ，其中：

“行政事业单位医疗”63.03 万元，包括：“事业单位医疗”63.03 万元，主要用于 缴纳职工医疗保险费支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区华新实验学校一般公共预算基本支出 1617.93 万元，与2021年预算相比减少 19.30 万元，主要原因是在职教师转退休使人员经费减少和小学部校舍租用逸阳小学取暖面积减少使公用经费减少 。其中：

人员经费 1370.95 万元，主要包括：工资福利支出 1339.73 万元，对个人和家庭的补助 31.22 万元。

公用经费 246.98 万元，主要包括：商品和服务支出 244.64 万元，资本性支出 2.34 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2022年天津市东丽区华新实验学校部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市东丽区华新实验学校部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：复印纸采购项目 1.47 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0辆 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  4  个，涉及预算金额  57.42万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。