第一部分  概 况

一、 主要职责

（一）适应现代教育发展需要，贯彻国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，全面提高办学品质，提高东丽区高中教育的水平，满足东丽区居民子女享受高中教育的需要，为东丽区学生提供优质的高级中学教育。

（二）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）学校加强以树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念为目标的公民意识教育，积极引导学生理解并正确地行使权利，依法维护自身合法权益，并尊重他人权利，履行相应义务，增强社会责任感。

（四）完成学生高中阶段三年的学历教育，使学生树立正确的人生观、价值观，树立远大的理想，传授给学生科学文化知识，指导学生学习方法，养成良好的学习习惯，使学生能够健康成长，努力将学生培养成为有理想、有文化、有道德的合格的高中毕业生。为高等学校输送大批优秀学生，为社会培养合格的建设者。

二、机构设置情况

天津市第一百中学内设 9 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市第一百中学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市第一百中学

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市第一百中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5835.54  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 5057.58 万元、社会保障和就业支出524.30  万元、卫生健康支出 253.66 万元。天津市第一百中学2023年收支总预算5835.54  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市第一百中学2023年部门预算收入5835.54  万元，与2022年预算相比减少296.80  万元，主要原因是 华新分校独立核算，学生人数减少，公用经费减少 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算5835.54 万元，占100  %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市第一百中学2023年支出预算5835.54  万元，与2022年预算相比减少296.80  万元，主要原因是  华新分校独立核算，学生人数减少，公用经费减少   。其中：基本支出5694.34 万元，占97.6  %；项目支出141.20 万元，占 2.4 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市第一百中学2023年财政拨款收入预算5835.54  万元，与2022年预算相比减少296.80  万元，主要原因是华新分校独立核算，学生人数减少，公用经费减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入5835.54  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算5835.54   万元，与2022年预算相比减少296.80   万元，主要原因华新分校独立核算，学生人数减少，公用经费减少  。支出包括：教育支出5057.58  万元、社会保障和就业支出 524.30 万元、卫生健康支出 253.66 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市第一百中学2023年一般公共预算支出5835.54   万元，与2022年预算相比减少296.80  万元，主要原因是华新分校独立核算，学生人数减少，公用经费减少  。

（二）具体情况。

1、“教育支出” 5057.58   万元，与2022年预算相比减少313.87  万元，主要原因是新分校独立核算，学生人数减少，公用经费减少  ，其中：

 “普通教育” 5057.58   万元，包括： “高中教育” 5057.58 万元，主要用于 人员及公用经费支出 。

2、“社会保障和就业支出” 524.30 万元，与2022年预算相比减少 0.81 万元，主要原因是在职人员减少  ，其中：

“行政事业单位养老支出” 524.30 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 349.53 万元，主要用于 缴纳职工养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 174.77 万元，主要用于 缴纳职工职业年金支出 。

3、“卫生健康支出” 253.66 万元，与2022年预算相比增加17.88  万元，主要原因是 生育保险并入医疗保险核算  ，其中：

“行政事业单位医疗” 253.66 万元，包括：“事业单位医疗”  253.66万元，主要用于 缴纳职工医疗保险费支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市第一百中学一般公共预算基本支出5694.34 万元，与2022年预算相比减少296.80  万元，主要原因是华新分校独立核算，学生人数减少，公用经费减少 。其中：

人员经费 5046.46 万元，主要包括：工资福利支出4939.80 万元，对个人和家庭的补助 106.66 万元。

公用经费647.88  万元，主要包括：商品和服务支出641.22 万元，资本性支出 6.66 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2023年天津市第一百中学部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市第一百中学部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 81.80 万元，其中：政府采购货物支出 2万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出79.80 万元。主要项目是：复印纸采购项目 2 万元，食堂匹配人员经费项目 79.80 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0辆 。单价50万元以上的通用设备 15 台（套），单价100万元以上的专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5 个，涉及预算金额  141.20万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。