第一部分  概 况

一、 主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关九年义务教育的方针、政策以及相关教育法律法规等，坚持依法执教，坚持正确的办学方向。贯彻执行教育局的指示和决议。

（二）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（七）完成上级主管部门布置的其它任务。

二、机构设置情况

天津市东丽湖未来学校内设 4 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽湖未来学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2467.27 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 2467.27 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元。天津市东丽湖未来学校2023年收支总预算 2467.27 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽湖未来学校2023年部门预算收入 2467.27 万元，与2022年预算相比增加 2467.27 万元，主要原因是 天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 2467.27 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽湖未来学校2023年支出预算 2467.27 万元，与2022年预算相比增加2467.27万元，主要原因是天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。其中：基本支出 376.36 万元，占15.25 %；项目支出 2090.91 万元，占 84.75 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽湖未来学校2023年财政拨款收入预算 2467.27 万元，与2022年预算相比增加 2467.27 万元，主要原因是天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。收入包括：一般公共预算拨款收入 2467.27 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 2467.27 万元，与2022年预算相比增加2467.27  万元，主要原因天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。支出包括：教育支出 2467.27 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽湖未来学校2023年一般公共预算支出 2467.27 万元，与2022年预算相比增加 2467.27 万元，主要原因是天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。

（二）具体情况。

1、“教育支出” 2467.27 万元，与2022年预算相比增加2467.27 万元，主要原因是天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位，其中：

 “普通教育” 2467.27 万元，包括：“小学教育” 306.62 万元，主要用于 项目及公用经费支出 ；“初中教育” 2143.63 万元，主要用于 项目及公用经费支出  ；“高中教育” 17.02 万元，主要用于 项目及公用经费支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽湖未来学校一般公共预算基本支出 376.36 万元，与2022年预算相比增加 376.36 万元，主要原因是天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。其中：

公用经费 376.36 万元，主要包括：商品和服务支出 368.55 万元，资本性支出 7.81 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2023年天津市东丽湖未来学校部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽湖未来学校部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 59.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  58.80 万元。主要项目是：复印纸采购项目 1.02 万元，2023年中小学幼儿园食堂匹配人员专项经费项目 58.80 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0辆 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额  2090.91万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。