第一部分  概 况

一、 主要职责

负责教育局所属事业单位的食堂管理、物业招标、校服采购等后勤保障工作；负责教育局所属事业单位房屋管理、维修、新建装修相关工作；负责学校幼儿园教育教学装备配置工作；负责生源地信用助学贷款管理、政策宣传工作；负责教育资助相关工作；负责对全区学生幼儿实施健康教育和常见疾病多发病防治工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区教育综合保障中心内设6个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市东丽区教育综合保障中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区教育综合保障中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区教育综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3895.46万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余0.83万元；支出包括：教育支出 3726.95 万元、社会保障和就业支出 112.49 万元、卫生健康支出 56.85 万元。天津市东丽区教育综合保障中心2023年收支总预算 3896.30 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区教育综合保障中心2023年部门预算收入 3896.30  万元，与2022年预算相比增加1655.44万元，主要原因是 增加了项目预算收入。其中：上年结转结余0.83万元，占 0.02 %；一般公共预算3895.46万元，占 99.98 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区教育综合保障中心2023年支出预算 3896.30 万元，与2022年预算相比增加1655.44万元，主要原因是增加了项目预算支出。其中：基本支出 1208.11 万元，占 31.01 %；项目支出 2688.18 万元，占 68.99 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区教育综合保障中心2023年财政拨款收入预算 3896.30 万元，与2022年预算相比增加1655.44万元，主要原因是增加了项目预算收入。收入包括：一般公共预算拨款收入3896.30万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余0.83万元。2023年财政拨款支出预算 3896.30 万元，与2022年预算相比增加1655.44万元，主要原因增加了项目预算支出。支出包括：教育支出 3726.95 万元、社会保障和就业支出 112.49 万元、卫生健康支出 56.85 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区教育综合保障中心2023年一般公共预算支出 3896.30 万元，与2022年预算相比增加1655.44万元，主要原因是增加了项目预算支出。

（二）具体情况。

1、“教育支出” 3726.95  万元，与2022年预算相比增加 1649.01 万元，主要原因是增加了项目支出，其中：

普通教育 1324.37 万元，包括：学前教育 85.26 万元，主要用于委托三方快速检测、明厨亮灶链路运行服务费支出以及助学金项目支出 ；小学教育 118.53 万元，主要用于 委托三方快速检测、明厨亮灶链路运行服务费支出以及助学金项目支出 ；初中教育 59.00 万元，主要用于 委托三方快速检测、明厨亮灶链路运行服务费支出以及助学金项目支出 ；高中教育 21.55 万元，主要用于 委托三方快速检测、明厨亮灶链路运行服务费支出以及助学金项目支出 ；其他普通教育 1040.04 万元，主要用于 基本人员及公用支出 。

职业教育 2.59 万元，包括：中等职业教育 2.59 万元，主要用于 助学金项目支出 。

教育费附加安排支出2400万元，包括：其他教育费附加安排支出2400万元，主要用于幼儿园视力不良干预项目、发改委立项政府投资项目、学校小型维修项目支出。

2、“社会保障和就业支出” 112.49 万元，与2022年预算相比增加 0.39 万元，主要原因是调整保险基数，其中：

“行政事业单位养老支出” 112.49 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 74.99 万元，主要用于 缴纳职工养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 37.50 万元，主要用于 缴纳职工职业年金支出 。

3、“卫生健康支出” 56.85 万元，与2022年预算相比增加 6.02 万元，主要原因是调整保险基数，其中：

“行政事业单位医疗” 56.85 万元，包括：“事业单位医疗”56.85 万元，主要用于 缴纳职工医疗保险费支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区教育综合保障中心一般公共预算基本支出1208.11 万元，与2022年预算相比减少 7.9 万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费 1105.77 万元，主要包括：工资福利支出 1074.25 万元，对个人和家庭的补助 31.52 万元。

公用经费 102.34 万元，主要包括：商品和服务支出 102.34 万元，资本性支出 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2023年天津市东丽区教育综合保障中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区教育综合保障中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2504.52万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出 2200.00 万元、政府采购服务支出302.62万元。主要项目是：复印纸采购项目 1.90 万元，2023年发改委立项政府投资项目1900.00万元，2023年学校小型维修项目300.00万元，2023年幼儿园学生视力不良干预矫正项目200.00万元，2023年中小学视力筛查项目102.62万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0辆 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 12个，涉及预算金额  2688.18万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。