第一部分  概 况

一、 主要职责

为教育与教师提供专业指导服务。全区教育教学和教育科学研究；全区干部教师培训；全区学校幼儿园信息化建设与服务工作；学校和幼儿园电化教育教学指导工作；承担教育系统网络信息安全工作；教育系统教师队伍基础数据统计与管理、教师服务与指导相关工作；面向高中和面向社会进行的国家级和市级考试的招生和组考工作；主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区教师发展中心内设 9 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市东丽区教师发展中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区教师发展中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区教师发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3113.92  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 5 万元；支出包括：教育支出 2744.76 万元、社会保障和就业支出 249.31 万元、卫生健康支出 124.86 万元。天津市东丽区教师发展中心2023年收支总预算 3118.92 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区教师发展中心2023年部门预算收入 3118.92 万元，与2022年预算相比增加或减少 42.7 万元，主要原因是 项目经费减少 。其中：上年结转结余 5.00 万元，占 0.16 %；一般公共预算 3113.92 万元，占 99.84 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区教师发展中心2023年支出预算 3118.92 万元，与2022年预算相比增加或减少 42.7 万元，主要原因是 项目经费减少 。其中：基本支出 2224.76 万元，占 71.33 %；项目支出520.00 万元，占 28.67 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区教师发展中心2023年财政拨款收入预算 3118.92 万元，与2022年预算相比减少 42.7 万元，主要原因是 项目经费减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 3113.92 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 5 万元。2023年财政拨款支出预算 3118.92 万元，与2022年预算相比减少 42.7 万元，主要原因 教职工人数减少 。支出包括：教育支出 2744.76 万元、社会保障和就业支出 249.31 万元、卫生健康支出 124.86 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区教师发展中心2023年一般公共预算支出 3118.92  万元，与2022年预算相比减少 42.7 万元，主要原因是 项目经费减少  。

（二）具体情况。

1、“教育支出” 2744.76 万元，与2022年预算相比减少 62.09 万元，主要原因是 项目经费减少 ，其中：

 “普通教育” 250.95 万元，包括：“学前教育” 180.30 万元，主要用于 2023年幼儿园监控系统光纤链路服务项目、2022年幼儿园教师和保育员能力提升项目 ；“小学教育” 46.50 万元，主要用于 2023年校园安全管理平台服务经费 ；“初中教育” 14.85 万元，主要用于 2023年校园安全管理平台服务经费 ；“高中教育” 9.30 万元，主要用于 2023年校园安全管理平台服务经费 。

“职业教育” 2.70 万元，包括：“中等职业教育” 2.70 万元，主要用于 2023年校园安全管理平台服务经费。

“特殊教育” 1.35 万元，包括：“特殊学校教育” 1.35 万元，主要用于2023年校园安全管理平台服务经费。

“进修及培训” 2489.76 万元，包括：“教师进修” 2489.76 万元，主要用于 人员及公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出” 249.31 万元，与2022年预算相比增加 4.15 万元，主要原因是 社会保险基数增加导致社会保障就业和卫生健康支出增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 249.31 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 166.20 万元，主要用于 缴纳职工养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 83.10 万元，主要用于 缴纳职工职业年金支出 。

3、“卫生健康支出” 124.86 万元，与2022年预算相比增加 15.25 万元，主要原因是 社会保险基数增加导致社会保障就业和卫生健康支出增加 ，其中：

“行政事业单位医疗” 124.86 万元，包括：“事业单位医疗”  124.86 万元，主要用于 缴纳职工医疗保险费支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区教师发展中心一般公共预算基本支出 2598.92 万元，与2022年预算相比增加 22.39 万元，主要原因是 教职工调整薪级工资、社会保险基数 。其中：

人员经费 2399.62 万元，主要包括：工资福利支出 2314.60 万元，对个人和家庭的补助 85.02 万元。

公用经费 199.30 万元，主要包括：商品和服务支出 199.30 万元，资本性支出 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2023年天津市东丽区教师发展中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区教师发展中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 252.00 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.00 万元。主要项目是：复印纸采购项目 2.00 万元，2023年幼儿园监控系统光纤链路服务项目项目 150.00 万元，2023年校园安全管理平台服务经费项目 100.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0辆 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额  520.00万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。