第一部分  概 况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策。起草或拟订相关规范性文件草案、政策性文件和标准，并组织实施和督促检查，拟订全区教育事业发展战略、发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责会同有关部门研究全区教育系统改革发展的重大问题，并对有关决策实施过程进行监督；负责指导全区教育改革和发展的理论研究、教育教学研究工作。

（三）负责管理全区各级各类教育。负责全区中小学布局调整、建设管理工作；制定全区学校招生计划，组织全区招生工作，重点管理学前教育、基础教育和中等职业技术教育工作；统筹管理成人教育和社会力量办学工作；管理墓础教育招生考试工作，负责普通高校招生考试和组织各类成人教育考试工作；负责教育信息技术现代化管理工作；负责全区教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。

（四）负责管理和指导少数民族教育工作。组织、协调对少数民族和边远地区的教育援助。负责落实国家语言文字工作方针政策和规划，指导推广普通话。

（五）负责统筹管理本部门教育经费。按照党中央、国务院确定的教育经费“三个增长”原则，会回有关部门制定筹措教育经费、教育拨款和教育基建投资的计划和措施，统筹管理本系统教育经费和国有资产；负责全区教育统计和教育经费的内部审计；负责监测教育经费筹措和使用情况。

（六）负责指导学校的思想政治、法制、德育、劳动教育与社会实践、体育卫生、艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育；负责管理、指导学校安全保卫和后勤工作。

（七）负责主管全区教师工作和人才工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍的建设；实施教师继续教育和校长培训工作；按照规定的权限和程序，考核任免有关单位和学校的领导干部；负责教师专业技术职务资格认定的相关工作。

（八）负责指导有关教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

（九）承担本领域安全生产管理责任，将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容，从落实行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导督促本系统企事业单位安全管理工作。

（十）组织推动本系统对外交流与合作、招商引资工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区教育局（汇总）内设 10 个职能科室；下辖 81 个预算单位(含本级)。

纳入天津市东丽区教育局（汇总）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区教育局（本级）

2.天津市东丽区第一幼儿园

3.天津市东丽区第二幼儿园

4.天津市东丽区华明第一幼儿园

5.天津市东丽区华明第二幼儿园

6.天津市东丽区钢花幼儿园

7.天津市东丽区春华幼儿园

8.天津市东丽区春瑕幼儿园

9.天津市东丽区和顺幼儿园

10.天津市东丽区流芳幼儿园

11.天津市东丽区丰年幼儿园

12.天津市东丽区军宏幼儿园

13.天津市东丽区军丽幼儿园

14.天津市东丽区德盈幼儿园

15.天津市东丽区德晟幼儿园

16.天津市东丽区华新幼儿园

17.天津市东丽区海颂幼儿园

18.天津市东丽区冬梅幼儿园

19.天津市东丽区绿洲嘉园幼儿园

20.天津市东丽区华侨城幼儿园

21.天津市东丽区揽城苑幼儿园

22.天津市东丽区丽瑞幼儿园

23.天津市东丽区兰雪雅苑幼儿园

24.天津市东丽区熙湖台幼儿园

25.天津市东丽区华明小学

26.天津市东丽区滨瑕小学

27.天津市东丽区实验小学

28.天津钢管公司小学

29.天津市东丽区振华里小学

30.天津市东丽区丽泽小学

31.天津市东丽区津门小学

32.天津市东丽区李明庄学校

33.天津市东丽区刘台小学

34.天津市东丽区苗街小学

35.天津市东丽区民生小学

36.天津市东丽区军粮城小学

37.天津市东丽区丽景小学

38.天津市东丽区北程林小学

39.天津市东丽区南开公能小学

40.天津市东丽区工业区小学

41.天津市东丽区新源小学

42.天津市东丽区丽贤小学

43.天津市东丽区东羽小学

44.天津市东丽区张贵庄小学

45.天津市东丽区新立村小学

46.天津市东丽区正心小学

47.天津市东丽区四合庄小学

48.天津市东丽区宝元小学

49.天津市东丽区金钟小学

50.天津市东丽区大毕庄小学

51.天津市东丽区赵沽里小学

52.天津市东丽区新中村小学

53.天津市东丽区徐庄小学

54.天津市东丽区流芳小学

55.天津市东丽区刘辛庄回族小学

56.天津市东丽区华新小学

57.天津市东丽区华侨城实验学校

58.天津市东丽区华城庭苑小学

59.天津市东丽中学

60.天津市程林中学

61.天津市鉴开中学

62.天津市华明中学

63.天津市小东庄中学

64.天津市大毕庄中学

65.天津市滨瑕实验中学

66.天津市东丽区民族中学

67.天津铁路信号工厂子弟中学

68.天津市东丽区华新实验学校

69.天津市东丽区华城庭苑中学

70.天津市第一百中学

71.天津市军粮城中学

72.天津市四合庄中学

73.天津钢管公司中学

74.天津市弘毅中学

75.天津市东丽湖未来学校

76.天津市东丽区少年宫

77.天津市东丽区育才中学

78.天津市东丽区教师发展中心

79.天津市东丽区教育综合保障中心

80.天津市东丽区职业教育中心学校

81.天津市东丽区明强特殊教育学校

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区教育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入153974.45 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 2411.95万元；支出包括：教育支出 138717.19 万元、社会保障和就业支出 11838.81 万元、卫生健康支出 5830.39 万元。天津市东丽区教育局（汇总）2023年收支总预算 156386.39 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区教育局（汇总）2023年部门预算收入 156386.39 万元，与2022年预算相比增加 7175.84 万元，主要原因是 增加了预备费、支援甘肃新疆教师补贴、保险基数调增及新增东丽湖未来学校公用项目等综合因素导致  。其中：上年结转结余 2411.95万元，占 1.54 %；一般公共预算 153974.45 万元，占 98.46 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区教育局（汇总）2023年支出预算 156386.39  万元，与2022年预算相比增加7175.84 万元，主要原因是 增加了预备费、支援甘肃新疆教师补贴、保险基数调增及新增东丽湖未来学校公用项目等综合因素导致 。其中：基本支出 130489.23 万元，占 83.44 %；项目支出 25897.17 万元，占 16.56 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区教育局（汇总）2023年财政拨款收入预算156386.39 万元，与2022年预算相比增加7175.84 万元，主要原因是 增加了预备费、支援甘肃新疆教师补贴、保险基数调增及新增东丽湖未来学校公用项目等综合因素导致 。收入包括：一般公共预算拨款收入 156386.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 156386.39 万元，与2022年预算相比增加7175.84 万元，主要原因 增加了预备费、支援甘肃新疆教师补贴、保险基数调增及新增东丽湖未来学校公用项目等综合因素导致  。支出包括：教育支出 138717.19 万元、社会保障和就业支出 11838.81 万元、卫生健康支出 5830.39 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区教育局（汇总）2023年一般公共预算支出156386.39万元，与2022年预算相比增加 7175.84 万元，主要原因是增加了预备费、支援甘肃新疆教师补贴、保险基数调增及新增东丽湖未来学校公用项目等综合因素导致  。

（二）具体情况。

1、“教育支出” 138717.19 万元，与2022年预算相比增加5898.75万元，主要原因是 加了预备费、支援甘肃新疆教师补贴、保险基数调增及新增东丽湖未来学校公用等综合因素导致，其中：

 “教育管理事务” 1272.26  万元，包括“行政运行”1025.76万元，主要用于机关运行支出；“一般行政管理事务”246.49万元，主要用于机关项目支出；

“普通教育” 123444.4 万元，包括：“学前教育” 23458.11 万元，主要用于 人员和公用支出 ；“小学教育” 53383.99 万元，主要用于人员和公用支出；“初中教育” 30885.9 万元，主要用于 人员和公用支出；“高中教育”11631.58  万元，主要用于人员和公用支出；“其他普通教育”4084.82 万元，主要用于 人员和公用支出。

“职业教育”6552.44万元，包括：“中等职业教育”6552.44万元，主要用于 人员和公用支出。

 “广播电视教育”118.01万元，包括：“广播电视学校”118.01万元，主要用于 人员和公用支出。

   “特殊教育”1174.33万元，包括：“特殊学校教育”1174.33万元，主要用于 人员和公用支出。

  “进修及培训”2489.76万元，包括：“教师进修”2489.76万元，主要用于 人员和公用支出。

  “教育费附加安排的支出”3590万元，包括：“其他教育费附加安排的支出”3590万元，主要用于公用经费支出。

  “其他教育支出”76万元，包括：“其他教育支出” 76 万元，主要用于公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”11838.81  万元，与2022年预算相比增加554.71  万元，主要原因是  保险基数调增  ，其中：

“行政事业单位养老支出” 11838.81 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7892.54万元，主要用于 缴纳职工养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 3946.27 万元，主要用于 缴纳职工职业年金支出 。

3、“卫生健康支出” 5830.39 万元，与2022年预算相比增加 722.38 万元，主要原因是保险基数调增  ，其中：

“行政事业单位医疗” 5830.39 万元，包括：“行政单位医疗”  46.75万元，主要用于 缴纳职工医疗保险费支出 。 “事业单位医疗” 5774.74 万元，主要用于 缴纳职工医疗保险费支出 。“公务员医疗补助 ”8.9万元，主要用于 缴纳机关补充医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区教育局（汇总）一般公共预算基本支出 130489.23 万元，与2022年预算相比增加 4797.03 万元，主要原因是 增加了预备费及支援甘肃新疆教师补贴及保险基数调增、公用经费学生数增加等综合因素导致 。其中：

人员经费 114735.42 万元，主要包括：工资福利支出 112373.18 万元，对个人和家庭的补助 2362.24 万元。

公用经费 15753.81 万元，主要包括：商品和服务支出 15529.25 万元，资本性支出 224.56 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2023年天津市东丽区教育局（汇总）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区教育局（汇总）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽区教育局（汇总）1家行政单位的机关运行经费预算224.86万元，包括办公费27.30万元、手续费0.11万元、水费7.00万元、邮电费4.80万元、取暖费56.93万元、差旅费2.80万元、租赁费61.48万元、培训费0.50万元、工会经费7.71万元、福利费8.70万元、其他交通费用30.03万元、其他商品和服务支出17.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 6393.45 万元，其中：政府采购货物支出 661.91 万元、政府采购工程支出 2255.86 万元、政府采购服务支出 3475.68 万元。主要项目是：基本支出公用经费(物业管理费)项目343.83 万元，职业教育免学费项目80.00万元；专职保安经费项目267.84万元；食堂匹配人员经费项目1222.2万元学业数据采集及分析系统项目180.00万元；外聘教师项目199.19万元；教师招聘项目60.00万元；视力不良干预项目200.00万元；视力筛查项目102.62万元；东丽中学聘任教师项目320.00万元，幼儿园三级监控项目150.00万元；校园安全管理服务平台项目100.00万元；消防设施维护项目250.00万元；第二幼维修项目55.86万元；学校小型维修项目300.00万元；发改委立项政府投资项目1900.00万元；基本支出公用经费项目（复印纸采购）80.84万元；幼儿园运行项目6.01万元；幼儿园购置项目73.43万元；教育局机关运行项目3.00万元；政府采购项目498.63万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 特殊教育学校送教车2辆 。单价50万元以上的通用设备 16 台（套），单价100万元以上的专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 477 个，涉及预算金额  25897.24万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。