第一部分  概 况

一、 主要职责

 （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革.

（二）按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（三）制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结。

（四）根据学校的规模、编制标准和学校教育、教学的需要，设置内部管理机构，认真做好学校德育、教学、总务工作.

（五）完成上级布置的各项工作任务。

二、机构设置

天津市东丽中学内设3个职能科室；无下辖预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.“天津市东丽中学2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2.“天津市东丽中学2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3.“天津市东丽中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽中学2022年度收入、支出决算总计44161752.78元。与2021年度相比，收、支总计各减少4136637.55元，下降12.96%，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，部分项目支出和基本支出公用经费未执行，2021年使用了部分结转结余项资金。

二、收入决算情况说明

天津市东丽中学2022年度本年收入合计44114565.21元，与2021年度相比减少4136637.55元，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，部分项目支出和基本支出公用经费未执行。其中：一般公共预算财政拨款收入43765451.00元，占99.21%；其他收入349114.21元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽中学2022年度本年支出合计43929870.87元，与2021年度相比减少6763088.53元，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，部分项目支出和基本支出公用经费未执行，2021年使用了部分结转结余项资金。

其中：基本支出41904512.00元，占95.39%；项目支出2025358.87元，占4.61%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽中学2022年度财政拨款收入、支出决算总计43794269.87元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6348057.15元，下降12.66%，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，部分项目支出和基本支出公用经费未执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽中学2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计43794269.87元，占本年支出合计的99.69%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6319238.28元，下降12.61%，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，部分项目支出和基本支出公用经费未执行。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出43794269.87元，主要用于以下方面：教育支出38104420.65元，占87.01%，社会保障和就业支出 3931951.92元，占8.98%，卫生健康支出     1757897.30元，占4.01%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42947633.75元，支出决算为43794269.87元，完成年初预算的101.97%。其中：

1.“教育-普通教育-初中教育”年初预算为37305599.51元，支出决算为38240021.65元，完成年初预算的102.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出年初预算为2595317.76元，支出决算为2621301.28元，完成年初预算的101.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初调整社保基数造成。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出年初预算为1297658.88元，支出决算为1310650.64元，完成年初预算的101.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初调整社保基数造成。

4. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出年初预算为1749057.60元，支出决算为1757897.30元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初调整社保基数造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽中学2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计41768911.00元，与2021年度相比减少4684399.21元，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，部分基本支出公用经费未执行。其中：

人员经费39394693.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等人员支出。

公用经费2374217.34元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、取暖费、图书购置等运转支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，与上年支出持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，与上年持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。

2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，与上年支出持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，与上年支出持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，与上年支出持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，与上年支出持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽中学2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽中学2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽中学共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括按照事业单位公务用车改革要求正在办理资产处置手续。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2022年天津市东丽中学预算项目4个，涉及资金2221260元，按照主管部门要求，项目绩效评价工作由天津市东丽区教育局（本级）负责组织实施，项目支出绩效自评结果已随天津市东丽区教育局部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽中学2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。