天津市东丽区职业教育中心学校

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区职业教育中心学校属于主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位。拨款形式是区财政全额拨款，隶属于天津市东丽区教育局。包括以下主要职责和任务：

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定学校发展战略、发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校以工科、管理、服务等多专业协调发展，学历教育、继续教育和社会培训相结合，为区域经济协同发展的行业，培养职业岗位需求的生产、建设、管理、服务的高素质中等技术技能人才。

（三）学校以全日制中等职业教育为主，兼顾在职职工的非全日制学历教育、继续教育和经济发展所需市场从业人员培训。根据需要举办职业资格证书的培训和鉴定。

（四）学校全日制中等职业教育实施中职层次、全日制中等学历教育，学制三年，招收来自全国各地的普通初中毕业生及同等学历人员，培养有文化、有道德、懂礼貌、会操作的实用型技能人才。

（五）开放大学成人教育实现有支持的开放式学习，探索以学习者为中心，基于网络自主学习、远程学习支持服务与面授辅导相结合新型学习模式，学制2.5年，面向社会全体成员，服务终身教育体系建设，培养社会经济建设应用型人才。

（六）学校与企业共同育人，实行专业与企业对接，教学过程与生产过程对接，课程内容与就业岗位对接，课程标准与职业标准对接，形成校企合作高效率，工学结合高要求，专业建设高水平，就业服务高起点，学校发展高效率的五高特色。

（七）学校以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，加强教师师德师风建设，不断提升师资队伍素质。 

（八）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 

（九）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（十）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。 

（十一）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善。  

（十二）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（十三）发挥学校专业优势，落实“一带一路”、乡村振兴、京津冀协同发展等国家发展战略，推动社会进步。 

（十四）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区职业教育中心学校内设8个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区职业教育中心学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区职业教育中心学校

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区职业教育中心学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区职业教育中心学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区职业教育中心学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区职业教育中心学校2023年度收入、支出决算总计89,368,216.41元，与2022年度相比，收、支总计各增加15,305,797.49元，增长20.67%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区职业教育中心学校2023年度本年收入合计88,159,312.97元，与2022年度相比增加15,500,231.66元，主要原因是2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入81,700,928.11元，占92.67%；财政专户管理资金收入6,280,015.84元，占7.12%；其他收入178,369.02元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区职业教育中心学校2023年度本年支出合计88,239,104.59元，与2022年度相比增加15,480,042.98元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。其中：基本支出68,483,822.57元，占77.61%；项目支出19,755,282.02元，占22.39%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区职业教育中心学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计81,700,928.11元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,453,226.63元，增长13.08%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区职业教育中心学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计81,700,928.11元，占本年支出合计的92.59%，与2022年度相比，增加9,453,226.63元，增长13.08%，主要原因是2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81,700,928.11元，主要用于以下方面：教育支出71,297,806.59元，占87.27%；社会保障和就业支出7,043,037.64元，占8.62%；卫生健康支出3,360,083.88元，占4.11%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75,755,481.82元，支出决算为81,700,928.11元，完成年初预算的107.85%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为65471500.00元，支出决算为70,117,344.25元，完成年初预算的107.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度代上级主管部门支付工程款5,053,676元。

2.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)年初预算为1180100.00元，支出决算为1,180,462.34元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级工资稍有增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4074100.00元，支出决算为4,695,387.72元，完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是教职工社会保险基数提高养老保险随之增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2037000.00元，支出决算为2,347,649.92元，完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是教职工社会保险基数提高职业年金随之增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2992800.00元，支出决算为3,360,083.88元，完成年初预算的112.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是教职工社会保险基数提高医疗保险随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区职业教育中心学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计67,223,567.58元，与2022年度相比增加3,422,303.03元，主要原因是2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。其中：

人员经费61,396,183.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,827,384.32元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区职业教育中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区职业教育中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区职业教育中心学校2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区职业教育中心学校2023年政府采购支出总额4,073,003.00元，其中：政府采购货物支出3,172,998.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出900,005.00元。授予中小企业合同金额4,073,003.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,073,003.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区职业教育中心学校2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区职业教育中心学校2023年度已对19个项目开展绩效自评，涉及金额14,477,360.53元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区职业教育中心学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。