第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关科技创新工作的法律、法规、规章和政策。拟订相关规范性文件草案、政策文件、规划和标准，组织实施本区科技发展的中长期发展规划。

（二）坚持创新驱动发展战略，贯彻科技发展规划和政策并组织实施。研究确定本区科技发展布局和优先发展领域，推动区域科技创新能力建设。研究分析科技支撑经济社会发展的重大问题。

（三）统筹推进创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制。引进并优化科研机构布局，做好科研机构有关业务工作的协调、服务。推动企业科技创新能力建设。负责国防科技信息动员工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

（四）贯彻落实优化配置科技资源的政策措施，推动多元化科技投入体系建设，负责相关科技经费预决算并协助有关部门进行使用的管理，协调管理区级财政科技计划并监督实施。推动科技型企业培育和发展、科技型企业的统计与分析工作。协助有关部门推进科技金融体系建设，推动科技型企业融资工作。

（五）落实推动应用研究规划、政策和标准并组织实施。组织推进应用研究。推动科研保障建设和科技资源共享。

（六）同有关部门组织协调各类科技计划项目申报和重点科技项目实施。

（七）组织拟订高新技术发展及产业化政策和措施、落实科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，协调推进可持续发展实验区建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（八）牵头本区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动科技新兴产业发展和科技型企业自主创新能力建设。

（九）负责组织推动科技创新体系建设，指导区城创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，落实和推动科技评价机制改革，统筹本区科研诚信建设。负责科技统计工作，组织实施创新调查和科技报告制度。落实科技保密工作。

（十一）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策文件和措施，并组织落实。协调推进本区对外科技合作与科技人才交流工作。

（十二）贯彻执行科技人才队伍建设规划和政策，组织推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）指导协调全区科技工作。

（十四）负责本领域安全生产管理工作。

（十五）组织推动本领域招商引资工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战路、人才强国战略、创新驱动发展战略。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。贯彻执行以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设。

二、机构设置情况

天津市东丽区科学技术局（汇总）部门内设  3  个职能科室；下辖 2   个预算单位。

纳入天津市东丽区科学技术局（汇总）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区科学技术局本级

2.天津市东丽区科技创新发展中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区科学技术局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5277.24  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入 0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：科学技术支出  5188.38  万元、社会保障和就业支出  58.80  万元、卫生健康支出  30.06 万元。天津市东丽区科学技术局（汇总）2023年收支总预算 5277.24 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区科学技术局（汇总）2023年部门预算收入 5277.24 万元，与2022年预算相比减少 1382.32 万元，主要原因是 预算压减、项目预算减少  。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 5277.24 万元，占 100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占 0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区科学技术局（汇总）2023年支出预算 5277.24 万元，与2022年预算相比减少 1382.32 万元，主要原因是  预算压减、项目预算减少  。其中：基本支出 586.49 万元，占 11.11 %；项目支出 4690.75 万元，占 88.89 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区科学技术局（汇总）2023年财政拨款收入预算 5277.24 万元，与2022年预算相比减少 1382.32  万元，主要原因是 预算压减、项目预算减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入 5277.24 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  5277.24  万元，与2022年预算相比减少 1382.32 万元，主要原因是 预算压减、项目预算减少 。支出包括：科学技术支出  5188.38  万元、社会保障和就业支出  58.79  万元、卫生健康支出  30.06 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区科学技术局（汇总）2023年一般公共预算支出 5277.24  万元，与2022年预算相比减少 1382.32 万元，主要原因是 预算压减、项目预算减少 。

（二）具体情况。

1、 “科学技术支出”  5188.38  万元，与2022年预算相比减少 1391.67万元，主要原因是 预算压减、项目预算减少 ，其中：

“科学技术管理事务” 505.19 万元，包括：“行政运行”  326.55  万元，主要用于 单位基本支出 ；“其他科学技术管理事务支出”  178.64  万元，主要用于 其他方面科学技术管理事务的支出 ；

“技术研究与开发”  4683.19  万元，包括：“其他技术研究与开发支出”  4683.19  万元，主要用于 其他技术研究与开发支出   。

2、 “社会保障和就业支出”  58.80  万元，与2022年预算相比增加  6.77 万元，主要原因是  社险支出增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出”  58.80  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”  39.20  万元，主要用于 单位缴纳基本养老保险费 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”  19.60  万元，主要用于 单位缴纳职业年金 ；

3、 “卫生健康支出”  30.06  万元，与2022年预算相比增加 2.56万元，主要原因是 医疗保险支出增加 ，其中：

“行政事业单位医疗”  30.06 万元，包括：“行政单位医疗”    16.93万元，主要用于  基本医疗保险缴费 ；“公务员医疗补助”  3.22  万元，主要用于  公务员医疗补助缴费  ；“事业单位医疗”    9.91万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区科学技术局（汇总）一般公共预算基本支出  586.49 万元，与2022年预算相比减少  73.07  万元，主要原因是 预算压减 。其中：

人员经费  528.15  万元，主要包括：基本工资93.05万元、津贴补贴93.32万元、奖金52.71万元、绩效工资47.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.20万元、职业年金缴费19.60万元、职工基本医疗保险缴费25.72万元、公务员医疗补助缴费3.22万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金116.56万元、医疗费0.86万元、其他工资福利支出29.47万元、退休费4.79万元、医疗费补助0.26万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元。

公用经费  58.34  万元，主要包括：办公费14.53万元、印刷费0.46万元、手续费0.28万元、水费0.65万元、电费6.53万元、邮电费0.92万元、取暖费3.88万元、差旅费0.55万元、维修(护)费0.37万元、培训费0.31万元、工会经费4.71万元、福利费3.10万元、其他交通费用11.05万元、其他商品和服务支出11.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

    2023年天津市东丽区科学技术局（汇总）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    2023年天津市东丽区科学技术局（汇总）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽区科学技术局1家行政单位以及天津市东丽区科技创新发展中心1家事业单位的机关运行经费预算 58.34 万元，包括办公费14.53万元、印刷费0.46万元、手续费0.28万元、水费0.65万元、电费6.53万元、邮电费0.92万元、取暖费3.88万元、差旅费0.55万元、维修(护)费0.37万元、培训费0.31万元、工会经费4.71万元、福利费3.10万元、其他交通费用11.05万元、其他商品和服务支出11.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  0.78  万元，其中：政府采购货物支出  0.78   万元、政府采购工程支出   0 万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：购买复印纸项目  0.78  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  0   。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  3  个，涉及预算金额 4690.75 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。