目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关科技、知识产权工作的法律、法规、规章和方针政策；组织编制本区科技发展的中长期发展规划和年度计划、并组织实施。

（二）研究确定本区科技发展布局和优先发展领域；研究分析科技支撑经济社会发展的重大问题；牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术研究与攻关。

（三）会同有关部门组织自主创新产业化等重大项目的申报及实施工作；推动科技部、市科委认定的各级高新技术产业化基地的建设和发展。

（四）引导和扶持科技产业发展，负责科技企业的指导、协调与服务，开展科技、专利工作的对外交流与合作。

（五）推动科技创新体系建设，组织各种科技计划的申报和重点项目的实施；培育、筛选重点科技成果，指导科技成果转化；推进产学研结合；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广。

（六）推动科技服务体系建设，制定本区促进技术市场、科技中介组织发展的措施，负责本区技术交易合同的认证登记和统计工作。

（七）研究多渠道增加科技投入的措施；负责本区科技发展专项资金和科技奖励资金的管理使用。

（八）会同有关部门研究拟定各类科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，会同有关部门做好科技人才的引进、培养和储备工作。

（九）组织落实科技促进农村和社会发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，牵头组织开展可持续发展实验区创建工作。

（十）制定本区科普工作规划；推进科普工作发展，牵头组织开展全国科普示范区创建工作。

（十一）指导协调街道科技工作；做好中央、市在本区科研机构有关业务工作的协调、服务；负责国防科技信息动员工作；负责本区科技保密管理工作和科技奖励组织实施工作；负责本区科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

（十二）组织协调本区知识产权工作，推动知识产权工作体系建设，组织有关知识产权的宣传教育和培训工作；负责本区专利管理工作，研究制定本区专利与相关产业协调发展的战略，并组织实施。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区科学技术局内设3个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市东丽区科学技术局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区科学技术局本级

2.天津市东丽区科技创新发展中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区科学技术局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区科学技术局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区科学技术局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区科学技术局2023年度收入、支出决算总计51,771,663.08元，与2022年度相比，收、支总计各增加40,141,508.57元，增长345.15%，主要原因是：项目增加，项目经费收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区科学技术局2023年度本年收入合计51,705,137.96元，与2022年度相比增加40,141,508.57元，主要原因是：项目增加，项目经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入51,705,137.96元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区科学技术局2023年度本年支出合计51,705,137.96元，与2022年度相比增加40,141,508.57元，主要原因是：项目增加，项目经费支出增加。其中：基本支出5,064,369.72元，占9.79%；项目支出46,640,768.24元，占90.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区科学技术局2023年度财政拨款收入、支出决算总计51,771,663.08元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加40,141,508.57元，增长345.15%，主要原因是：项目增加，项目经费收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区科学技术局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计51,705,137.96元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加40,141,508.57元，增长347.14%，主要原因是：项目增加，项目经费支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,705,137.96元，主要用于以下方面：科学技术支出50,922,731.04元，占98.49%；社会保障和就业支出531,023.28元，占1.03%；卫生健康支出251,383.64元，占0.49%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,772,380.12元，支出决算为51,705,137.96元，完成年初预算的97.98%。其中：

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3,265,600.00元，支出决算为2,600,622.77元，完成年初预算的79.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，支出减少。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为1,786,400.00元，支出决算为1,737,408.27元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，支出减少。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为46,831,900.00元，支出决算为46,584,700.00元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是因企业自身原因自愿放弃项目款，项目经费支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为392,000.00元，支出决算为355,134.24元，完成年初预算的90.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为196,000.00元，支出决算为175,889.04元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为169,300.00元，支出决算为129,146.71元，完成年初预算的76.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为99,100.00元，支出决算为97,454.53元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，支出减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为32,200.00元，支出决算为24,782.40元，完成年初预算的76.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区科学技术局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,064,369.72元，与2022年度相比减少722,296.86元，主要原因是单位人员减少，支出减少。其中：

人员经费4,606,445.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费457,924.44元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区科学技术局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区科学技术局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区科学技术局2023年度机关运行经费决算数310,604.38元，比2022年增加31,099.13元，增长11.13%。主要原因是：根据实际情况正常增加公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区科学技术局2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区科学技术局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区科学技术局2023年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额46640768.24元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区科学技术局不属于乡镇街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。