第一部分  概 况

一、主要职责

为“农村五保户”、城镇“三无”人员、优抚对象、生活困难的老年人及社会上部分老年人提供住养、医疗康复、生活护理等综合性服务。

二、机构设置

天津市东丽区养老院内设5个职能处室；下辖 0 个预算单位。纳入天津市东丽区民政局2021年部门决算编报范围的单位包括：

1、天津市东丽区养老院

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区养老院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区养老院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区养老院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区养老院2022年度收入、支出决算总计3,858,263.04元，与2021年度相比，收、支总计各减少338,862.37元，下降8.07%，主要原因是：一般公共预算支出中社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区养老院2022年度本年收入合计3,656,762.45元，与2021年度相比减少680.91元，主要原因是：社会保障和就业支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入3,652,487.18元，占99.88%；其他收入4,275.27元，占0.12%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区养老院2022年度本年支出合计3,684,436.97元，与2021年度相比减少304,083.06元，主要原因是：社会保障和就业支出减少。其中：基本支出2,370,901.97元，占64.35%；项目支出1,313,535.00元，占35.65%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区养老院2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,853,987.77元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少336,032.85元，下降8.02%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区养老院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3,684,436.97元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少304,083.06元，下降7.62%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,684,436.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,610,184.17元，占97.98%；卫生健康支出74,252.80元，占2.02%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,326,738.79元，支出决算为3,684,436.97元，完成年初预算的110.75%。其中：

1.208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政管理事务支出（项）为年初预算为3,089,917.83元，支出决算为3,445,107.81元，完成年初预算的111.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为区级资金，实际本年匹配了市级补助资金支出。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为108,215.04元，支出决算为108,070.44元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数54,107.52元，支出决算数为54,055.92元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4.208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）01临时救助支出（项）年初预算数0.00元，支出决算数为3,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目来源是市级补助资金，年初无区级预算。

5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗支出（项）年初预算数74,498.40元，支出决算数74,252.80元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区养老院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,370,901.97元，与2021年度相比减少226,950.26元，主要原因是：社会保障和就业支出减少。其中：人员经费1,565,677.27元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费805,224.70元，主要包括办公费、手续费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市东丽区养老院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区养老院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待 0 批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区养老院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区养老院2022年政府采购支出总额3,865,575.00元，其中：政府采购货物支出3,865,575.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 .00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区养老院2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区养老院2022年度已对  6个项目开展绩效自评，涉及金额1,313,535.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区养老院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。