第一部分  概 况

一、主要职责

由主管部门根据主要职责填写。

二、机构设置

天津市东丽区民政局内设4个职能科室；下辖2个预算单位。纳入天津市东丽区民政局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区民政局部门本级

2.天津市东丽区民政事务服务中心（天津市东丽区救助管理站、天津市东丽区未成年人救助保护中心）

3.天津市东丽区养老院

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区民政局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区民政局2023年度收入、支出决算总计154,729,119.70元，与2022年度相比，收、支总计各减少388,131.14元，下降0.25%，主要原因是：精简预算，节省开支。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区民政局2023年度本年收入合计154,517,751.98元，与2022年度相比减少157,713.83元，主要原因是：削减了公用经费及部门项目的预算。其中：一般公共预算财政拨款收入141,352,289.22元，占91.48%；政府性基金预算财政拨款收入13,159,789.38元，占8.52%；其他收入5,673.38元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区民政局2023年度本年支出合计154,392,356.54元，与2022年度相比减少310,204.05元，主要原因是：节省开支，减少部门项目的支出。其中：基本支出18,328,216.01元，占11.87%；项目支出136,064,140.53元，占88.13%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区民政局2023年度财政拨款收入、支出决算总计154,681,629.40元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少388,562.99元，下降0.25%，主要原因是：为节省开支，削减了部分项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区民政局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计141,232,567.16元，占本年支出合计的91.48%，与2022年度相比，减少9,046,352.81元，下降6.02%，主要原因是：削减了部分项目的支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出141,232,567.16元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出140,371,007.36元，占99.39%；卫生健康支出820,576.80元，占0.58%；粮油物资储备支出40,983.00元，占0.03%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164,464,599.61元，支出决算为141,232,567.16元，完成年初预算的85.87%。其中：

（1）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为5,593,400.00元，支出决算为5,749,753.77元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算为26,700.00元，支出决算为16,000.00元，完成年初预算的59.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是非三保项目减少支出节约经费。

（3）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算为1,077,000.00元，支出决算为1,077,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照政策要求支出。

（4）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为10,679,500.00元，支出决算为3,300,389.46元，完成年初预算的30.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是非三保项目减少支出节约经费。

（5）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为30,793,000.00元，支出决算为24,600,196.33元，完成年初预算的79.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是非三保项目减少支出节约经费。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为778,300.00元，支出决算为1,119,882.88元，完成年初预算的143.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整基数，追加预算且人员变动。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为389,100.00元，支出决算为559,991.44元，完成年初预算的143.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整基数，追加预算且人员变动。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为220,000.00元，支出决算为130,856.80元，完成年初预算的59.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整基数且人员变动。

（9）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为4,150,000.00元，支出决算为3,349,786.00元，完成年初预算的80.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策调标，受助儿童数量变化。

（10）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为30,298,200.00元，支出决算为27,910,215.00元，完成年初预算的92.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策调标，且受助人员数量变动。

（11）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算为3,474,100.00元，支出决算为4,515,821.46元，完成年初预算的129.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加政策调整。

（12）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为16,196,000.00元，支出决算为15,104,600.00元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策调标，减少支出且残疾人员数量变动。

（13）社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算为35,770,000.00元，支出决算为33,401,378.00元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策调标，减少支出且受助人员数量变动。

（14）社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为21,735,000.00元，支出决算为17,380,258.00元，完成年初预算的79.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策调标，减少支出且受助人员数量变动。

（15）社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为420,000.00元，支出决算为362,209.22元，完成年初预算的86.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策调标，减少支出且受助人员数量变动。

（16）社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为1,700,000.00元，支出决算为1,340,749.00元，完成年初预算的78.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策调标，减少支出且受助人员数量变动。

（17）社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为520,000.00元，支出决算为451,920.00元，完成年初预算的86.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策调标，减少支出且受助人员数量变动。

（18）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为274,200.00元，支出决算为274,233.44元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整基数，追加预算且人员变动。

（19）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为258,000.00元，支出决算为494,108.42元，完成年初预算的191.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整基数，追加预算且人员变动。

（20）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为52,200.00元，支出决算为52,234.94元，完成年初预算的100.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整基数，追加预算且人员变动。

（21）粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)年初预算为60,000.00元，支出决算为40,983.00元，完成年初预算的68.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际领取补贴人数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区民政局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,328,216.01元，与2022年度相比增加6,064,355.56元，主要原因是：人员变动及水电费等支出增加。其中：

人员经费16,341,160.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,987,055.88元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区民政局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入13,159,789.38元，支出13,159,789.38元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8,736,148.76元，增长197.49%，主要原因是：上级加大资金支持。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区民政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算16,686.38元，支出决算16,686.38元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年增加13,686.38元，增长456.21%。决算数等于预算数的主要原因是按预算数严格执行；决算数较上年增加的主要原因是购买加油卡且保险费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用；决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算16,686.38元，支出决算16,686.38元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年增加13,686.38元，增长456.21%。决算数等于预算数的主要原因是按要求执行预算；决算数较上年增加的主要原因是购买加油卡且保险费增加。其中：

公务用车运行维护费预算16,686.38元，支出决算16,686.38元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年增加13,686.38元，增长456.21%。决算数等于预算数的主要原因是按要求执行预算；决算数较上年增加的主要原因是购买加油卡且保险费增加。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待费用；决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排公务接待费用。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区民政局2023年度机关运行经费决算数751,481.38元，比2022年增加101,804.58元，增长15.67%。主要原因是：水费电费等公用费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区民政局2023年政府采购支出总额3,303,882.50元，其中：政府采购货物支出1,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,302,082.50元。授予中小企业合同金额3,303,882.50元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,303,882.50元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区民政局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括应急保障车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区民政局2023年度已对108个项目开展绩效自评，涉及金额133045528.92元，自评结果已随部门决算一并公开。已对108个项目开展部门评价，涉及金额133045528.92元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区民政局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。