天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、《收入支出决算总表》 2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2

三、《收入决算表（按单位列示）》 2

四、《支出决算表》 2

五、《财政拨款收入支出决算总表》 2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2

十一、《项目支出决算表》 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 10

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  概 况

一、主要职责

实施乡村振兴战略、为农业农村发展提供相关公益性服务、推进农业提质增效、促进产业融合发展，推动社会事业向农村覆盖。组织、监督、指导新农村建设相关事务性工作；农林牧渔、农业机械等相关行业技术推广指导服务；重大动植物疫情预防与控制；涉“三农”产业科技项目实施；及其他涉“三农”等工作。

二、机构设置

天津市东丽区农业农村发展服务中心内设 7 个职能科室，包括综合科、种植业技术服务科、畜牧服务与动物疫病预防科、渔业技术服务科、林业技术服务科、农产品安全促进科、农村发展促进科；无下辖预算单位。纳入天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区农业农村发展服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度收入、支出决算总计19,217,430.23元。与2021年度相比，收、支总计各减少6,576,150.91元，下降25.50%，主要原因是2022年节约开支财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度本年收入合计19,206,706.59元，与2021年度相比减少4,964,403.83元，主要原因是节约开支财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入19,130,251.99元，占99.60%；政府性基金预算财政拨款收入76,454.60元，占0.40%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度本年支出合计19,213,833.08元，与2021年度相比减少6,569,953.39元，主要原因是财政收紧拨款减少。其中：基本支出15,075,883.98元，占78.46%；项目支出4,137,949.10元，占21.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计19,217,430.23元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,566,356.24元，下降25.47%，主要原因是财政收紧拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,137,378.48元，占本年支出合计的99.60%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,646,407.99元，下降25.78%，主要原因是财政收紧拨款减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,137,378.48元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,342,491.88元，占7.02%；卫生健康支出606,957.20元，占3.17%；农林水支出17,187,929.40元，占89.81%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,157,687.46元，支出决算为19,137,378.48元，完成年初预算的82.64%。其中：

1.  2130505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 918672 元，支出决算为 894961.52 元，完成年初预算的 97.42 %，决算数小于年初预算数的主要原因是  有人员调出支出减少  。

 2. 2130506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 459336 元，支出决算为 447530.36元，完成年初预算的 97.43 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 本年人员调出支出减少 。

3. 2101102机关事业单位医疗支出年初预算为 624792 元，支出决算为 606957.2 元，完成年初预算的 97.15 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出支出减少  。

4. 2130104事业运行支出年初预算为 14367937.46 元，支出决算为 13702414.5 元，完成年初预算的 95.37 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 本年人员调出支出减少  。

5. 2130108病虫害控制支出年初预算为377000元，支出决算为238556元，完成年初预算的63.28 %，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响重大动物疫病防控项目未按计划开展。

6. 2130109 农产品质量安全支出年初预算为156000元，支出决算为38330元，完成年初预算的24.57 %，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响农产品检测服务项目未按计划开展。

7. 2130119 防灾救灾支出年初预算为  0 元，支出决算为 249000 元，完成年初预算的  100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 2130122 农业生产发展支出年初预算为 650000 元，支出决算为 247250 元，完成年初预算的  38.04 %，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响2022年东丽区耕地质量等级评价及耕地质量检测项目未按计划开展。

9. 2130135 农业资源保护修复与利用支出年初预算为 2580900 元，支出决算为 1536041.9 元，完成年初预算的 59.52  %，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响畜牧粪污综合治理项目和2022年东丽区受污染耕地安全利用项目未按计划开展。

10. 2130148 渔业发展支出年初预算为  0  元，支出决算为 249647元，完成年初预算的 100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

11. 2130205 森林资源培育支出年初预算为 2284300  元，支出决算为 160500元，完成年初预算的 7.02  %，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响市级生态林管护项目未按计划开展。

12. 2130211动植物保护支出年初预算为22500元，支出决算为70000元，完成年初预算的311.11 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13. 2130234林业草原防灾减灾支出年初预算为 636750   元，支出决算为 696190元，完成年初预算的 109.33  %，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,075,883.98元，与2021年度相比减少1,199,926.80元，主要原因是本年财政收紧，公用经费减少。其中：

人员经费14,218,054.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费857,829.62元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入76,454.60元，支出76,454.60元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加76,454.60元，增长100%，主要原因是：农业农村生态环境增加支出项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算  59300元，支出决算31,135.33元，与2022年预算相比减少  28164.67  元，完成预算的52.5 %；较上年101,560.58元，下降76.54%。决算数小于预算数的主要原因是 节约开支   。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算  0  元，支出决算  0  元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组  0  个，出国  0  人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 59300元，支出决算31,135.33 元，与预算相比减少 28164.67元，完成预算的  52.5  %；较上年减少101,560.58元，下降76.54%。其中：

公务用车运行维护费预算 59300元，支出决算  31,135.33   元，与预算相比减少 28164.67元，完成预算的52.5 %；较上年减少101,560.58元，76.54%。决算数小于预算数的主要原因是   节约开支 。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算  0  元，支出决算  0  元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。 决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待 0 批次，0人次；其中，外事接待0 批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区农业农村发展服务中心共有车辆  15  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车  15  辆，其他用车主要包括  业务用车  。单价100万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度已对 28 个项目开展绩效自评，涉及金额     4137949.1 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。