天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

实施乡村振兴战略、为农业农村发展提供相关公益性服务、推进农业提质增效、促进产业融合发展，推动社会事业向农村覆盖。组织、监督、指导新农村建设相关事务性工作；农林牧渔、农业机械等相关行业技术推广指导服务；重大动植物疫情预防与控制；涉“三农”产业科技项目实施；及其他涉“三农”等工作。

二、机构设置

天津市东丽区农业农村发展服务中心内设 7 个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区农业农村发展服务中心。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度收入、支出决算总计26,536,554.36元，与2022年度相比，收、支总计各增加7,319,124.13元，增长38.09%，主要原因是：疫情结束后开展农业项目增多并且2023年清偿往年项目欠款，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度本年收入合计26,536,554.36元，与2022年度相比增加7,329,847.77元，主要原因是：疫情结束后开展农业项目增多并且2023年清偿往年项目欠款，收入支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入26,530,212.98元，占99.98%；其他收入6,341.38元，占0.02%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度本年支出合计26,530,212.98元，与2022年度相比增加7,316,379.90元，主要原因是：疫情结束后开展农业项目增多并且2023年清偿往年项目欠款，收入支出增加。其中：基本支出15,050,530.39元，占56.73%；项目支出11,479,682.59元，占43.27%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计26,530,212.98元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,312,782.75元，增长38.05%，主要原因是：疫情结束后开展农业项目增多并且2023年清偿往年项目欠款，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,530,212.98元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加7,392,834.50元，增长38.63%，主要原因是：疫情结束后开展农业项目增多并且2023年清偿往年项目欠款，收入支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,530,212.98元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,365,565.43元，占5.15%；卫生健康支出633,108.94元，占2.39%；节能环保支出2,551,400.00元，占9.62%；农林水支出21,980,138.61元，占82.85%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,094,890.29元，支出决算为26,530,212.98元，完成年初预算的91.19%。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为895,700.00元，支出决算为910,379.83元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年养老保险基数调整增加支出。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为447,900.00元，支出决算为455,185.60元，完成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年养老保险基数调整增加支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为634,200.00元，支出决算为633,108.94元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员退休减少医疗保险支出。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)年初预算为2,501,400.00元，支出决算为2,501,400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照预算完成本年项目支出。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照预算完成本年项目支出。

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为14,305,400.00元，支出决算为14,205,701.35元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际项目签订合同金额小于预算金额。

6、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

7、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为495,000.00元，支出决算为742,397.00元，完成年初预算的149.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是完成本年预算项目中包括上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

8、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为180,000.00元，支出决算为180,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照预算完成本年项目支出。

9、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算为100,000.00元，支出决算为38,300.00元，完成年初预算的38.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是支付了土壤普查项目的前期费用。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为578,300.00元，支出决算为678,288.00元，完成年初预算的117.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为0.00元，支出决算为250,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为2,673,100.00元，支出决算为2,143,804.26元，完成年初预算的80.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是支付了受污染耕地安全利用项目的前期费用。

13、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算为4,660,000.00元，支出决算为1,659,720.00元，完成年初预算的35.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是未到验收时间仅仅支付了成品油价格调整对渔业补助中央资金，余款到2024年支出。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为114,000.00元，支出决算为114,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照预算完成本年项目支出。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为45,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照预算完成本年项目支出。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为1,370,000.00元，支出决算为1,677,928.00元，完成年初预算的122.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)年初预算为45,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照预算完成本年项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,050,530.39元，与2022年度相比减少25,353.59元，主要原因是：缩减办公经费开支。其中：

人员经费13,989,601.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,060,928.64元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算59,300.00元，支出决算59,249.79元，与2023年预算相比减少50.21元，完成预算的99.92%；较上年增加28,114.46元，增长90.30%。决算数小于预算数的主要原因是上年支付车辆费用有余额；决算数较上年增加的主要原因是本年开展农业项目较多车辆费用增加。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支“三公”经费因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算59,300.00元，支出决算59,249.79元，与预算相比减少50.21元，完成预算的99.92%；较上年增加28,114.46元，增长90.30%。决算数小于预算数的主要原因是上年支付车辆费用有余额；决算数较上年增加的主要原因是本年开展农业项目较多车辆费用增加。其中：

公务用车运行维护费预算59,300.00元，支出决算59,249.79元，与预算相比减少50.21元，完成预算的99.92%；较上年增加28,114.46元，增长90.30%。决算数小于预算数的主要原因是支付车辆费用有余额，决算数较上年增加的主要原因是本年开展农业项目较多车辆费用增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年政府采购支出总额19,428.00元，其中：政府采购货物支出19,428.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,428.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19,428.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区农业农村发展服务中心共有车辆15辆，其中：其他用车15辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度已对 43 个项目开展绩效自评，涉及金额 11479682.59元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。