第一部分  概 况

一、主要职责

承担指导开展劳动保障监察工作的行政职能和负责劳动保障监察经办工作，主要包括社会劳务中介机构和社会培训机构遵守有关规定的情况；劳动合同的订立和履行情况；单位招聘职工的行为；劳动者的工作时间；单位支持职工工资的情况；国有企业经营者的收入情况；单位和劳动者缴纳社会保险费的情况等。

二、机构设置情况

天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队内设1个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入94.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出90.09万元、卫生健康支出4.45万元。天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年收支总预算94.53万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年部门预算收入94.53万元，与2022年预算相比增加3.96万元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算94.53万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年支出预算94.53万元，与2022年预算相比增加3.96万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出94.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年财政拨款收入预算94.53万元，与2022年预算相比增加3.96万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入94.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算94.53万元，与2022年预算相比增加3.96万元，主要原因是人员增加。支出包括：社会保障和就业支出90.09万元、卫生健康支出4.45万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年一般公共预算支出94.53万元，与2022年预算相比增加3.96万元，主要原因是人员增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”90.09万元，与2022年预算相比增加3.62万元，主要原因是本年人员增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务支出”80.90万元，包括：“劳动保障监察”支出80.90万元，主要用于“人员经费”71.47万元，“公用经费”9.43万元。

 “行政事业单位养老支出”9.18万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.12万元，主要用于缴纳人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”3.06万元，主要用于缴纳机关人员职业年金。

2、“卫生健康支出”4.45万元，与2022年预算相比增加0.36万元，主要原因是保险基数上调，其中：

“行政事业单位医疗支出”4.45万元，包括：“事业单位医疗”4.45万元，主要用于缴纳人员医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队一般公共预算基本支出94.53万元，与2022年预算相比增加3.96万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费85.11万元，主要包括：工资福利支出85.11万元，其中：基本工资15.00万元、津贴补贴10.08万元、绩效工资23.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.12万元、职业年金缴费3.06万元、职工基本医疗保险缴费4.02万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金19.88万元、医疗费0.43万元、其他工资福利支出2.97万元。

公用经费9.43万元，主要包括：办公费5.52万元、工会经费0.85万元、福利费0.50万元、其他商品和服务支出2.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2、本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4、本部门2023年项目支出情况表为空表。