天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度；负责职业资格制度相关工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头有关部门落实高校毕业生就业工作；根据市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门做好落实工作。

（四）负责机关、企事业单位和城乡居民社会保险工作，推进保险制度改革，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（五）负责事业单位人事制度改革和事业单位人员、机关工勤人员的管理，负责机关、企事业单位人员工资福利和离退休工作，参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育推进深化职称制度改革工作。负责吸引境外专家、留学人员来本区工作。

（六）会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（七）负责劳动、人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区人力资源和社会保障局内设7个职能科室；下辖4个预算单位。纳入天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区人力资源和社会保障局（本级）

2.天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

3.天津市东丽区劳动人事争议仲裁院

4.天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队

5.天津市东丽区城市运行保障服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度收入、支出决算总计142,033,588.77元，与2022年度相比，收、支总计各增加15,105,216.82元，增长11.90%，主要原因是：本年项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度本年收入合计141,631,724.02元，与2022年度相比增加15,196,230.04元，主要原因是：本年项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入138,452,941.23元，占97.76%；其他收入3,178,782.79元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度本年支出合计141,477,925.45元，与2022年度相比增加15,238,176.18元，主要原因是：本年项目支出增加。其中：基本支出31,505,653.62元，占22.27%；项目支出109,972,271.83元，占77.73%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入、支出决算总计138,841,452.53元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,979,709.93元，增长9.44%，主要原因是：本年项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计138,393,320.45元，占本年支出合计的97.82%，与2022年度相比，增加12,153,571.18元，增长9.63%，主要原因是：本年项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138,393,320.45元，主要用于以下方面：教育支出1,677,703.58元，占1.21%；社会保障和就业支出135,116,603.79元，占97.63%；卫生健康支出1,528,471.70元，占1.10%；农林水支出70,541.38元，占0.05%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191,804,276.90元，支出决算为138,393,320.45元，完成年初预算的72.15%。其中：

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为1,990,000.00元，支出决算为1,677,703.58元，完成年初预算的84.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际在职人数小于预计招聘人数。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为8,631,100.00元，支出决算为8,505,148.44元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为10,809,000.00元，支出决算为1,049,473.47元，完成年初预算的9.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为1,083,300.00元，支出决算为1,596,307.60元，完成年初预算的147.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加项目预算。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为17,146,000.00元，支出决算为28,418,091.52元，完成年初预算的165.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加项目预算。  

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,751,500.00元，支出决算为2,122,909.44元，完成年初预算的121.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增事业单位人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为875,600.00元，支出决算为19,258,186.04元，完成年初预算的2,199.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加项目预算。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为11,550,000.00元，支出决算为8,651,863.87元，完成年初预算的74.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际支出数小于预计数。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为40,499,900.00元，支出决算为33,746,203.73元，完成年初预算的83.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际支出数小于预计数。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为1,243,300.00元，支出决算为1,646,756.00元，完成年初预算的132.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加项目预算。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为22,698,100.00元，支出决算为30,121,663.68元，完成年初预算的132.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加项目预算。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为435,600.00元，支出决算为455,773.64元，完成年初预算的104.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增事业单位，人员增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为780,800.00元，支出决算为985,224.26元，完成年初预算的126.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增事业单位，人员增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为83,000.00元，支出决算为87,473.80元，完成年初预算的105.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增事业单位，人员增加。

15.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)年初预算为0.00元，支出决算为70,541.38元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,505,653.62元，与2022年度相比增加4,322,540.07元，主要原因是：本年新增事业单位，人员增加。其中：

人员经费28,583,196.81元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,922,456.81元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算29,000.00元，支出决算13,821.97元，与2023年预算相比减少15,178.03元，完成预算的47.66%；较上年减少76.25元，下降0.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算29,000.00元，支出决算13,821.97元，与预算相比减少15,178.03元，完成预算的47.66%；较上年减少76.25元，下降0.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算29,000.00元，支出决算13,821.97元，与预算相比减少15,178.03元，完成预算的47.66%；较上年减少76.25元，下降0.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费决算数1,559,594.31元，比2022年增加128,782.10元，增长9.00%。主要原因是：本年度办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年政府采购支出总额21,122,763.25元，其中：政府采购货物支出69,591.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出21,053,172.25元。授予中小企业合同金额21,122,763.25元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21,122,763.25元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年度已对30个项目开展绩效自评，涉及金额106887666.83元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。