第一部分  概 况

一、部门主要职责

天津市东丽区审计局主管全区审计工作，负责对本区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，指导和监督内部审计工作。

二、部门机构设置情况

天津市东丽区审计局内设9个职能科室，无下辖预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市东丽区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1170.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1047.32万元、社会保障和就业支出77.66万元、卫生健康支出45.29万元。天津市东丽区审计局2022年收支总预算1170.27万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区审计局2022年部门预算收入1170.27万元，与2021年预算相比减少72.68万元，主要原因是项目支出的减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1170.27万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区审计局2022年支出预算1170.27万元，与2021年预算相比减少72.68万元，主要原因是项目支出的减少。其中：基本支出1020.27万元，占87.18%；项目支出150.00万元，占12.82%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区审计局2022年财政拨款收入预算1170.27万元，与2021年预算相比减少72.68万元，主要原因是项目支出的减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1170.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1170.27万元，与2021年预算相比减少72.68万元，主要原因是项目支出的减少。支出包括：一般公共服务支出1047.32万元、社会保障和就业支出77.66万元、卫生健康支出45.29万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区审计局2022年一般公共预算支出1170.27万元，与2021年预算相比减少72.68万元，主要原因是项目支出的减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”1047.32万元，与2021年预算相比减少73.68万元，主要原因是审计业务的减少，其中：

“审计事务”1047.32万元，包括：“行政运行”909.32万元，主要用于本单位的基本支出；“审计业务”130.00万元，主要用于专项审计调查、聘请社会审计组织人员等方面的支出；“信息化建设”8.00万元，主要用于审计信息化建设的支出；

2、 “社会保障和就业支出”77.66万元，与2021年预算相比增加0.64万元，主要原因是保险缴费支出的增加，其中：

“行政事业单位养老支出”77.66万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”51.77万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”25.89万元，主要用于本单位缴纳的职业年金缴费支出；

3、 “卫生健康支出”45.29万元，与2021年预算相比增加0.36万元，主要原因是保险缴费支出的增加，其中：

“行政事业单位医疗”45.29万元，包括：“行政单位医疗”45.29万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区审计局一般公共预算基本支出1020.27万元，与2021年预算相比减少14.68万元，主要原因是公用经费的减少。其中：

人员经费907.53万元，主要包括：工资福利支出897.29万元，其中：基本工资140.52万元、津贴补贴226.27万元、奖金115.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.77万元、职业年金缴费25.89万元、职工基本医疗保险缴费32.36万元、公务员医疗补助缴费12.95万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金212.54万元、其他工资福利支出77.07万元；对个人和家庭的补助10.24万元，其中：退休费8.39万元、生活补助0.02万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助1.80万元。

公用经费112.74万元，主要包括：办公费30.80万元、印刷费0.20万元、咨询费0.20万元、手续费0.20万元、邮电费1.00万元、取暖费7.55万元、差旅费3.00万元、维修(护)费2.00万元、租赁费7.37万元、劳务费0.51万元、委托业务费2.00万元、工会经费7.66万元、福利费5.20万元、其他交通费用27.55万元、其他商品和服务支出17.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区审计局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区审计局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年安排机关运行经费预算112.74万元，包括办公费30.80万元、印刷费0.20万元、咨询费0.20万元、手续费0.20万元、邮电费1.00万元、办公用房取暖费7.55万元、差旅费3.00万元、维修（护）费2.00万元、租赁费7.37万元、劳务费0.51万元、委托业务费2.00万元、工会经费7.66万元、福利费5.20万元、其他交通费用27.55万元、其他商品和服务支出17.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算135.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.00万元。主要项目是：投资审计项目130.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额 150万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。