第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区审计局主管全区审计工作，负责对本区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，指导和监督内部审计工作。

二、机构设置

天津市东丽区审计局内设9个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市东丽区审计局2021年部门决算编报范围有天津市东丽区审计局（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

行政单位：天津市东丽区审计局，共计1个单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明1.天津市东丽区审计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。2.天津市东丽区审计局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。3.天津市东丽区审计局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。第三部分  2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明天津市东丽区审计局2021年度收入、支出决算总计12073922.58元。与2020年度相比，收、支总计各增加119410.85元，增长0.99%，主要原因是一般公共服务支出的增加。二、收入决算情况说明天津市东丽区审计局2021年度本年收入合计11287030.11元，与2020年度相比减少613609.37元，主要原因是审计事务支出的减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入11286538.03元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入492.08元，占0.01%。三、支出决算情况说明天津市东丽区审计局2021年度本年支出合计12073622.74元，与2020年度相比增加1096800.84元，主要原因是基本支出审计事务的增加。其中：基本支出10419102.74元，占86.30%；项目支出1654520.00元，占13.70%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市东丽区审计局2021年度财政拨款收入、支出决算总计12066410.50元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加212368.66元，增长1.79%，主要原因是一般公共服务支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况天津市东丽区审计局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12066410.50元，占本年支出合计的99.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1089588.60元，增长9.93%，主要原因是一般公共服务支出的增加。

（二）支出结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出12066410.50元，主要用于以下方面：基本支出10418910.50元，占86.35%；项目支出1647500.00元，占13.65%。

（三）具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12429483.00元，支出决算为12066410.50元，完成年初预算的97.08%。

其中：1. “一般公共服务支出”“审计事务支出”“行政运行”年初预算为9130031.00元，支出决算为9166228.34元，主要用于机关工作人员工资支出、购买商品和服务支出，完成年初预算的100.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. “一般公共服务支出”“审计事务支出”“审计业务”年初预算为1980000.00元，支出决算为1569500.00元，主要用于开展专项审计调查、内部审计培训及聘请社会审计组织人员等支出，完成年初预算的79.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政部门“过紧日子”要求，压减项目支出。

3. “一般公共服务支出”“审计事务支出”“信息化建设”年初预算为100000.00元，支出决算为78000.00元，主要用于审计信息化建设及运行维护等支出，完成年初预算的78.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政部门“过紧日子”要求，压减项目支出。

4. “社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算为513504.00元，支出决算为527445.12元，主要用于机关工作人员缴纳基本养老保险支出，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初调整保险基数。

5. “社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出”“机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算为256680.00元，支出决算为263722.56元，主要用于机关工作人员缴纳职业年金支出，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初调整保险基数。

6. “卫生健康支出”“行政事业单位医疗”“

行政单位医疗”年初预算为320928.00元，支出决算为329653.20元，主要用于机关工作人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的102.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初调整保险基数。

7. “卫生健康支出” “行政事业单位医疗” “公务员医疗补助”年初预算为128340.00元，支出决算为131861.28元，主要用于机关工作人员公务员医疗补助经费支出，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初调整保险基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市东丽区审计局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10418910.50元，与2020年度相比增加1307748.60元，主要原因是人员经费的增加。其中：人员经费9409716.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费1009194.47元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、工会经费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格控制“三公”经费开支。具体情况：(一) 2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格控制因公出国（境）费开支，本年未安排因公出国（境）经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。(二) 2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车运维费开支，本年未安排公车运维经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未安排公务用车购置经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。(三) 2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格控制公务接待标准和开支，本年未安排公务接待经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津市东丽区审计局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市东丽区审计局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区审计局2021年度机关运行经费决算数1009194.47元，比2020年减少11548.44元，降低1.13%。主要原因是：日常办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明天津市东丽区审计局2021年政府采购支出总额1477100.00元，其中：政府采购货物支出17600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1459500.00元。授予中小企业合同金额1477100.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1477100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市东丽区审计局2021年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市东丽区审计局2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额1647500.00元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市东丽区

审计局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。