第一部分  概 况

一、部门主要职责

天津市东丽区审计局主管全区审计工作，负责对本区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，指导和监督内部审计工作。

二、部门机构设置情况

天津市东丽区审计局内设9个职能科室，无下辖预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市东丽区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1186.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1032.06万元、社会保障和就业支出101.46万元、卫生健康支出52.84万元。天津市东丽区审计局2023年收支总预算1186.36万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区审计局2023年部门预算收入1186.36万元，与2022年预算相比增加16.09万元，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出的增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1186.36万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区审计局2023年支出预算1186.36万元，与2022年预算相比增加16.09万元，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出的增加。其中：基本支出1024.36万元，占86.34%；项目支出162.00万元，占13.66%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区审计局2023年财政拨款收入预算1186.36万元，与2022年预算相比增加16.09万元，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1186.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1186.36万元，与2022年预算相比增加16.09万元，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出的增加。支出包括：一般公共服务支出1032.06万元、社会保障和就业支出101.46万元、卫生健康支出52.84万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区审计局2023年一般公共预算支出1186.36万元，与2022年预算相比增加16.09万元，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出的增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”1032.06万元，与2022年预算相比减少15.26万元，主要原因是行政运行的减少，其中：

“审计事务”1032.06万元，包括：“行政运行”874.06万元，主要用于本单位的基本支出；“审计业务”150.00万元，主要用于专项审计调查、聘请社会审计组织人员等方面的支出；“信息化建设”8.00万元，主要用于审计信息化建设的支出；

2、 “社会保障和就业支出”101.46万元，与2022年预算相比增加23.80万元，主要原因是保险缴费支出的增加，其中：

“行政事业单位养老支出”101.46万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”67.64万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”33.82万元，主要用于本单位缴纳的职业年金缴费支出；

3、 “卫生健康支出”52.84万元，与2022年预算相比增加7.55万元，主要原因是保险缴费支出的增加，其中：

“行政事业单位医疗”52.84万元，包括：“行政单位医疗”44.39万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”8.45万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区审计局一般公共预算基本支出1024.36万元，与2022年预算相比增加4.09万元，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出的增加。其中：

人员经费912.98万元，主要包括：工资福利支出902.32万元，其中：基本工资149.59万元、津贴补贴201.66万元、奖金133.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.64万元、职业年金缴费33.82万元、职工基本医疗保险缴费44.39万元、公务员医疗补助缴费8.46万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金205.52万元、其他工资福利支出56.67万元；对个人和家庭的补助10.66万元，其中：退休费8.71万元、生活补助0.02万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助1.90万元。

公用经费111.38万元，主要包括：办公费36.39万元、手续费0.20万元、邮电费0.30万元、取暖费7.55万元、物业管理费2.60万元、差旅费0.35万元、维修(护)费0.30万元、租赁费7.37万元、培训费0.48万元、工会经费7.34万元、福利费5.20万元、其他交通费用26.30万元、其他商品和服务支出17.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

     2023年天津市东丽区审计局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区审计局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算111.38万元，包括办公费36.39万元、手续费0.20万元、邮电费0.30万元、取暖费7.55万元、物业管理费2.60万元、差旅费0.35万元、维修(护)费0.30万元、租赁费7.37万元、培训费0.48万元、工会经费7.34万元、福利费5.20万元、其他交通费用26.30万元、其他商品和服务支出17.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算150.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.00万元。主要项目是：委托审计服务费项目50.70万元、委托审计服务费项目2022年尾款99.30万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额    162.00万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。