第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关内外贸易、国际经济合作等方面的法律、法规、规章和政策。拟订相关规范性文件草案、政策文件，拟订本区国内外贸易和国际经济合作的中长期发展规划,并组织实施。会同有关部门组织推动对外开放工作，协调推动中国（天津）自由贸易试验区东丽片区相关工作。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。落实药品流通发展规划和政策，推进商贸物流工作。

（三）拟订本区贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻执行市场体系建设的相关政策，会同有关部门组织编制、指导、实施商品交易市场规划和城市商业网点规划，推动实施商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织推动农村现代流通网络建设。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油、再生资源、煤炭流通及二手车鉴定评估企业、报废机动车回收拆解流通进行监督管理。

（六）负责商品进出口贸易促进工作。负责服务贸易、服务外包、技术贸易管理工作，组织拟订本区服务贸易发展规划并开展相关工作，组织实施促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策，推动服务贸易平台建设。

（七）配合市商务局组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应对工作。负责指导商务执法工作。

（八）指导外商投资工作，落实外商投资政策和措施，推动和组织协调境外招商引资工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题会同有关部门协调指导国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作。

（九）统筹规划、指导和协调区域会展业发展。

（十）负责全区重要经贸外事活动。负责对外合作与交流工作，落实外经济合作政策。协助有关部门推动和组织协调对外贸易和商贸服务业的招商引资工作。

（十一）拟订全区服务业发展战略，组织制定全区服务业中长期发展规划并组织实施，贯彻落实党和国家有关服务业发展的各项方针和政策，提出促进服务业加快发展的政策措施，监督服务业集聚区和重大项目建设进度，负责服务业经济运行情况的监测、预测和分析，负责全区服务业主要经济指标的分解和考核工作。

（十二）负责本领域安全生产管理工作，从行业规划、产业政策、法规标准等方面指导督促本领域安全生产工作。

（十三）指导协调商务人才队伍建设工作。负责商务对外宣传工作。指导或联系相关商会、协会、学会、社会中介机构和社会团体。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区商务局内设 5 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市东丽区商务局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市东丽区商务局本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 858.97 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0  万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 479 万元；支出包括：一般公共服务支出 736.65 万元、社会保障和就业支出67.41万元、卫生健康支出35.11万元、商业服务业等支出498.80万元。天津市东丽区商务局2023年收支总预算 1337.97 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区商务局2023年部门预算收入 1337.97 万元，与2022年预算相比增加 663.22 万元，主要原因是 一般公共服务支出增加，商业服务业等支出增加 。其中：上年结转结余 479.00 万元，占 35.80 %；一般公共预算 858.97 万元，占 64.20 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区商务局2023年支出预算 1337.97 万元，与2022年预算相比增加 663.22 万元，主要原因是 一般公共服务支出增加，商业服务业等支出增加 。其中：基本支出 768.16 万元，占 57.41 %；项目支出 569.81 万元，占 42.59 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区商务局2023年财政拨款收入预算 1337.97 万元，与2022年预算相比增加 663.22 万元，主要原因是 一般公共服务支出增加，商业服务业等支出增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 858.97万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 479.00 万元。2023年财政拨款支出预算 1337.97 万元，与2022年预算相比增加 663.22 万元，主要原因是 一般公共服务支出增加，商业服务业等支出增加 。支出包括：一般公共服务支出 736.65 万元、社会保障和就业支出67.41万元、卫生健康支出35.11万元、商业服务业等支出498.80万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区商务局2023年一般公共预算支出 1337.97 万元，与2022年预算相比增加 663.22万元，主要原因是 一般公共服务支出增加，商业服务业等支出增加 。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出” 736.65 万元，与2022年预算相比增加 152.72万元，主要原因是 2023年公用经费增加天津海关办公经费 ，其中：

“商贸事务” 736.65 万元，包括：“行政运行” 665.64 万元，主要用于 单位基本支出 ；“一般行政管理事务” 41.01 万元，主要用于 东丽区“十四五”现代物流产业发展规划编制工作方面的支出 ；“招商引资” 30.00 万元，主要用于 招商引资及优化经济环境等方面的支出 。

2、“社会保障和就业支出”67.41万元，与2022年预算相比增加 22.68万元，主要原因是 2023年单位缴纳基本养老保险费支出和单位实际缴纳的职业年金支出增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出”67.41万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”44.94万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”22.47万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出 。

3、“卫生健康支出”35.11万元，与2022年预算相比增加 9.02 万元，主要原因是 2023年基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费增加 ，其中：

“行政事业单位医疗”35.11万元，包括：“行政单位医疗”29.49万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费 ;“公务员医疗补助”5.62万元，主要用于单位公务员医疗补助经费 。

4、“商业服务业等支出”498.80万元，与2022年预算相比增加 478.80 万元，主要原因是 2023年增加了农产品供应链体系建设支出 ，其中：

“商业流通事务”498.80万元，包括：“其他商业流通事务支出”498.80万元，主要用于农产品供应链体系建设和促进消费工作方面的支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区商务局一般公共预算基本支出 768.16 万元，与2022年预算相比增加 186.79 万元，主要原因是 2023年人员经费增加，公用经费增加天津海关办公经费  。其中：

人员经费 602.37 万元，主要包括：工资福利支出586.90万元，对个人和家庭的补助15.47万元。

公用经费 165.79 万元，主要包括：商品和服务支出165.79万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 8.37 万元，与2022年预算相比增加 8.37 万元，主要原因是 2022年本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 7.00 万元，与2022年预算相比增加 7.00 万元，主要原因是 2022年本部门一般公共预算未安排因公出国（境）预算经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 1.37 万元，其中公务用车运行费 1.37万元，与2022年预算相比增加 1.37 万元，主要原因是2022年本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算经费；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是2023年和2022年本部门一般公共预算未安排公务用车购置预算经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是2023年和2022年本部门一般公共预算未安排公务接待费预算经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区商务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区商务局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽区商务局1家行政单位的机关运行经费预算 160.86 万元，包括办公费113.85万元、咨询费2.40万元、邮电费1.88万元、差旅费1.05万元、因公出国（境）费用7.00万元、培训费0.32万元、福利费4.60万元、公务用车运行维护费1.37万元、其他交通费用17.89万元、其他商品和服务支出10.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0   万元。主要项目是：复印纸项目 0.8 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备0    台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额

 90.81万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。