天津市东丽区商务局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关内外贸易、国际经济合作等方面的法律、法规、规章和政策。拟订相关规范性文件草案、政策文件，拟订本区国内外贸易和国际经济合作的中长期发展规划,并组织实施。会同有关部门组织推动对外开放工作，协调推动中国（天津）自由贸易试验区东丽片区相关工作。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。落实药品流通发展规划和政策，推进商贸物流工作。

（三）拟订本区贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻执行市场体系建设的相关政策，会同有关部门组织编制、指导、实施商品交易市场规划和城市商业网点规划，推动实施商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织推动农村现代流通网络建设。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油、再生资源、煤炭流通及二手车鉴定评估企业、报废机动车回收拆解流通进行监督管理。

（六）负责商品进出口贸易促进工作。负责服务贸易、服务外包、技术贸易管理工作，组织拟订本区服务贸易发展规划并开展相关工作，组织实施促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策，推动服务贸易平台建设。

（七）配合市商务局组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应对工作。负责指导商务执法工作。

（八）开展外商投资保护、管理相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章等情况，协调解决有关问题会同有关部门协调指导国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作。统筹加强商贸领域招商引资。

（九）负责区域会展业促进管理工作，拟定会展业发展规划、标准、政策措施并组织实施，指导会展业宣传推介、交流合作工作。统筹推进区域会展活动引进工作，优化会展业发展环境。指导服务支持重点品牌展会发展。协调推进天津市国际消费中心城市重要承载地建设相关工作。

（十）负责全区重要经贸外事活动。负责对外合作与交流工作，落实外经济合作政策。协助有关部门推动和组织协调对外贸易和商贸服务业的招商引资工作。

（十一）拟订全区服务业发展战略，组织制定全区服务业中长期发展规划并组织实施，贯彻落实党和国家有关服务业发展的各项方针和政策，提出促进服务业加快发展的政策措施，监督服务业集聚区和重大项目建设进度，负责服务业经济运行情况的监测、预测和分析，负责全区服务业主要经济指标的分解和考核工作。

（十二）负责本领域安全生产管理工作，从行业规划、产业政策、法规标准等方面指导督促本领域安全生产工作。

（十三）指导协调商务人才队伍建设工作。负责商务对外宣传工作。指导或联系相关商会、协会、学会、社会中介机构和社会团体。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区商务局内设5个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区商务局2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区商务局。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区商务局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区商务局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区商务局2023年度收入、支出决算总计13,975,826.84元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,618,200.44元，增长89.95%，主要原因是：本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出都有所增加。2023年度与2022年度相比，还增加了商业服务业等支出。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区商务局2023年度本年收入合计13,971,062.75元，与2022年度相比增加6,621,972.89元，主要原因是：本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出等收入都有所增加。2023年度与2022年度相比，还增加了商业服务业等支出收入。其中：一般公共预算财政拨款收入13,971,062.75元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区商务局2023年度本年支出合计13,957,783.36元，与2022年度相比增加6,604,921.05元，主要原因是：本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出都有所增加。2023年度与2022年度相比，还增加了商业服务业等支出。其中：基本支出7,707,054.36元，占55.22%；项目支出6,250,729.00元，占44.78%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区商务局2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,975,116.36元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,618,200.44元，增长89.96%，主要原因是：本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出都有所增加。2023年度与2022年度相比，还增加了商业服务业等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区商务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,957,072.88元，占本年支出合计的99.99%，与2022年度相比，增加6,604,210.57元，增长89.82%，主要原因是：本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出都有所增加。2023年度与2022年度相比，还增加了商业服务业等支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,957,072.88元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,755,787.52元，占48.40%；社会保障和就业支出670,842.24元，占4.81%；卫生健康支出347,243.12元，占2.49%；商业服务业等支出6,183,200.00元，占44.30%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,379,683.25元，支出决算为13,957,072.88元，完成年初预算的104.32%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为6,656,400.00元，支出决算为6,688,258.52元，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年人员经费增加，导致行政运行支出增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为300,000.00元，支出决算为67,529.00元，完成年初预算的22.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年区财政局财力紧张，已按照计划开展完成的项目为非三保项目，资金暂缓拨付。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为449,400.00元，支出决算为447,228.16元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员退休及调出导致基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为224,700.00元，支出决算为223,614.08元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员退休及调出导致职业年金缴费支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为294,900.00元，支出决算为291,339.60元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员退休及调出导致基本医疗保险和生育险缴费支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为56,200.00元，支出决算为55,903.52元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员退休及调出导致公务员医疗补助缴费支出减少。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为4,988,000.00元，支出决算为6,183,200.00元，完成年初预算的123.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据《天津市财政局关于调整下达各区2022年中央财政农产品供应链体系建设补助资金和第二批项目资金计划的通知》（津财建二指〔2023〕1号）统一部署，增加2022年中央财政农产品供应链体系建设补助资金119.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区商务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,706,343.88元，与2022年度相比增加1,501,501.40元，主要原因是：本年度工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加，商品和服务支出增加。其中：

人员经费6,092,653.40元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费1,613,690.48元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区商务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区商务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算83,700.00元，支出决算66,629.39元，与2023年预算相比减少17,070.61元，完成预算的79.61%；较上年增加66,629.39元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因公出国（境）费支出减少，公务用车购置及运行维护费支出减少；决算数较上年增加的主要原因是2022年度未用财政拨款经费列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算70,000.00元，支出决算62,190.14元，与预算相比减少7,809.86元，完成预算的88.84%；较上年增加62,190.14元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因公出国（境）费支出减少；决算数较上年增加的主要原因是2022年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国3人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算13,700.00元，支出决算4,439.25元，与预算相比减少9,260.75元，完成预算的32.40%；较上年增加4,439.25元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费支出减少；决算数较上年增加的主要原因是2022年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算13,700.00元，支出决算4,439.25元，与预算相比减少9,260.75元，完成预算的32.40%；较上年增加4,439.25元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少；决算数较上年增加的主要原因是2022年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和2022年度未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和2022年度未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区商务局2023年度机关运行经费决算数1,613,690.48元，比2022年增加1,066,904.51元，增长195.12%。主要原因是：本年度增加东丽海关办公经费支出和因公出国（境）费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区商务局2023年政府采购支出总额3,790.00元，其中：政府采购货物支出3,790.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,790.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,790.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区商务局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区商务局2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额6250729.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区商务局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。