第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区水务局主要职责是指导全区水资源保护、水生态修复；承担河（湖）长制的组织、协调和推动工作；指导全区城镇排水及污水处理行业管理和运行监督；承担防汛抗旱、城乡排涝和水资源调度等工作；负责全区水土保持工作；负责水资源合理开发利用、节约用水、城乡供水工作；负责全区水务发展规划；负责水利工程建设和管理。

二、机构设置

天津市东丽区水务局内设5个职能科室，下辖3个预算单位。纳入2022年部门决算编报范围的单位包括：

1. 天津市东丽区水务局（本级）

2. 天津市东丽区河长制事务中心

3. 天津市东丽区水务综合服务中心

4. 天津市东丽区水务综合行政执法支队

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区水务局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区水务局2022年度收入、支出决算总计63,239,558.75元。与2021年度相比，收、支总计各减少34,378,301.68元，下降35.22%，主要原因是受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区水务局2022年度本年收入合计63,239,558.75元，与2021年度相比减少25,500,568.92元，主要原因是受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入61,772,117.66元，占97.68 %；政府性基金预算财政拨款收入 1,460,753.04元，占2.31 %；其他收入6,688.05元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区水务局2022年度本年支出合计63,232,870.70元，与2021年度相比减少34,337,432.45元，主要原因是受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。其中：基本支出31,760,706.68元，占50.23%；项目支出31,472,164.02元，占49.77%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区水务局2022年度财政拨款收入、支出决算总计63,232,870.70元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少34,310,640.42元，下降35.17 %，主要原因是受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区水务局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计61,772,117.66元，占本年支出合计的97.69%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35,755,359.56元，下降36.66%，主要原因是受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出61,772,117.66元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,858,351.26元，占4.63%；卫生健康支出1,293,039.23元，占2.09%；农林水支出57,220,727.17元，占92.63%；灾害防治及应急管理支出400,000.00元，占0.65%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,515,010.84元，支出决算为61,772,117.66元，完成年初预算的66.77%。其中：

1.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算为2,022,416.64元，支出决算为1,905,572.22元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算为1,011,208.32元，支出决算为952,779.04元，完成年初预算的94.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”年初预算为299,381.74元，支出决算为206,538.87元，完成年初预算的68.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将“行政单位医疗”经费41,306.36元调剂用于公务员医疗补助。

4.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”年初预算为1,146,262.30元，支出决算为1,045,194.00元，完成年初预算的91.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

5.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”年初预算为0元，支出决算为41,306.36元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定将“行政单位医疗”经费41,306.36元调剂用于公务员医疗补助。

6.“农林水支出-水利-行政运行”年初预算为6,113,488.25元，支出决算为6,146,368.92元，完成年初预算的100.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定增加抚恤金预算。

7.“农林水支出-水利- 水利行业业务管理”年初预算为31,632,853.59元，支出决算为25,680,279.91元，完成年初预算的81.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

8.“农林水支出-水利-水利工程运行与维护”年初预算为17,624,000.00元，支出决算为15,551,730.34元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

9.“农林水支出-水利- 水土保持”年初预算为199,400.00元，支出决算为99,400.00元，完成年初预算的49.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

10.“农林水支出-水利-水资源节约管理与保护”年初预算为10,206,500.00元，支出决算为7,259,107.00元，完成年初预算的71.12%，决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

11.“农林水支出-水利-水质监测”年初预算为4,802,500.00元，支出决算为1,483,100.00元，完成年初预算的30.88%，决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

12.“农林水支出-水利-防汛”年初预算为1,862,500.00元，支出决算为996,541.00元，完成年初预算的53.51%，决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

13.“农林水支出-水利-其他水利支出”年初预算为4200.00元，支出决算为4200.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照部门预算执行。

14.“灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”年初预算为410,000.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因项目财审核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区水务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计31,760,706.68元，与2021年度相比减少2,862,692.64元，主要原因是受疫情影响，压减一般公共预算财政拨款支出。其中：

人员经费29,351,391.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,409,314.72元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区水务局2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,460,753.04元，支出1,460,753.04元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加1,460,753.04元，增长100%，主要原因是本年度用政府性基金预算财政拨款安排空港污水处理费返还项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区水务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算115,134.00元，支出决算115,134.00元，与2022年预算相比持平；较上年减少302.16元，下降0.26%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照部门预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算115,134.00元，支出决算115,134.00元，与预算相比持平；较上年减少302.16元，下降0.26%。其中：

公务用车运行维护费预算115,134.00元，支出决算115,134.00元，与预算持平；较上年减少302.16元，下降0.26%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照部门预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费。

截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区水务局2022年度机关运行经费决算数695,276.64元，比2021年减少183,194.34元，降低20.85%。主要原因是：受疫情影响，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区水务局2022年政府采购支出总额22,869,054.64元，其中：政府采购货物支出4,950.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出22,864,104.64元。授予中小企业合同金额25,204,285.28元，占政府采购合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25,204,285.28元，占政府采购合同总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务合同金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区水务局共有车辆9辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要包括日常河道巡查用车。单价100万元以上的设备8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区水务局2022年度已对31个区级项目开展绩效自评，涉及金额31,472,164.02元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市东丽区水务局教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出项目1个，为水库移民补助项目。项目预算规模4,200元；补助标准为每人600元；发放程序:一是按照市水务局文件要求，对全区水库移民人员进行核实，并将《关于核实我区大中型水库农村移民人口情况的报告》上报市水务局。二是根据《市水务局关于2022年度天津市大中型水库农村移民扶持人口核定及直补资金发放的通知》中批复的水库移民人员名单，拟定《关于发放2022年水库移民直补资金的公示》并下发到各相关街道办事处，张贴到水库移民所居住社区公示7日。三是公示期满无异议后，区水务局将《关于2022年东丽区水库移民补助资金的申请》及《2022年东丽区水库移民核实统计表》上报区财政局。区财政局通过惠民惠农一卡通将水库移民补贴直接发放到水库移民个人账户中。资金分配结果：2022年东丽区发放水库移民补助共7人，每人发放补助资金600元，补助资金发放到人到户。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。